第一部分 和顺镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 和顺镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

和顺镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、负责完成党委、政府及上级部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：腾冲市和顺镇人民政府。所属单位1个，乡镇所属单位与内设机构一致。

（三）重点工作概述

2025年是推进“十四五”规划实施的收官之年，是“三年大攻坚”的决胜之年，是“十五五”规划谋篇之年。做好全年工作至关重要、意义深远。当前，我镇正处于战略机遇叠加期、政策红利释放期、生态价值显现期、文化资源繁荣期、市域治理优化期、旅游发展新质期，机遇远大于挑战！我们要着力破解发展难题，厚植发展之势，永葆“闯”的精神、“拼”的劲头、“实”的作风，高质量完成“十四五”规划目标任务，为“十五五”良好开局打牢基础。

2025年，全镇工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实省委、保山市委和腾冲市委全会精神，认真贯彻落实“3815”发展战略，扎实推进系列三年行动，积极融入市委壮大“五大经济”发展大局，锚定“争当乡村振兴的标杆、争创传统村落保护的示范、争做旅游发展的引领”的发展定位，坚定以旅居产业促全域振兴强基层堡垒话民族团结的发展主旋律，在抢抓机遇中谋全局、布新局，在狠抓落实中求突破、求胜破，敢于先行先试，勇于大胆探索，在实践中不断创造“和顺经验”“和顺模式”，奋力推动和顺经济社会高质量发展再上新台阶。

2025年全镇经济社会发展的主要预期目标建议为：地方财政总收入增4%以上，一般公共预算收入增5%以上，拉动涉旅消费增10%以上，固定资产投资增10%以上，金融机构存贷款余额分别增2%以上，居民人均可支配收入增长与经济增长同步。

为实现上述目标，我们将持续做好以下五项工作：

1、坚定不移把古镇保护的着力点放在推动和顺高质量发展上，树牢全局战略地位，做古镇的“守护者”。

一是坚持规划提标。

二是推进管理提质。

三是实施项目提速。

四是抓实编制提效。

2、坚定不移把积蓄发展动能的着力点放在推动全域旅游发展上，提振乡村振兴事业，做发展的“带动者”。

一是统筹推进新型工业化。

二是聚力拓展农业特色化。

三是全力推动传统产业品质化。

四是奋力提升旅居产业品牌化。

3、坚定不移把创新赋能提质的着力点放在推动促进消费发展上，激活市场内外需求，做经济的“引领者”。

一是实施旅游消费提振行动。

二是实施招商引资提效行动。

三是实施经营主体提面行动。

四是实施营商环境提质行动。

4、坚定不移把实现人民幸福的着力点放在全心增进福祉上，全力发展社会事业，做民生的“服务者”。

一是实施民生扩面工程。

二是做好文化增韵工程。

三是抓好侨务暖心工程。

5、坚定不移把统筹国家安全的着力点放在筑牢屏障上，全力守牢安全底线，做风险的“化解者”。

一是筑牢安全生产防线。

二是严守生态安全红线。

三是严防重大公共安全事件。

忠诚为政强“本色”、依法行政增“成色”、实干勤政添“亮色”、从严治政浓“底色”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16,823,068.00元，其中：一般公共预算16,823,068.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

部门财务总收入比上年预算增加1,893,811.00元，同比增长4.52%，主要原因2025年预算含2024年本级财力结余比2024年预算含2023年本级财力结余多。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算增1,658,429.00元，同比增长12.50%，主要原因2025年预算含2024年本级财力结余比2024年预算含2023年本级财力结余多；政府性基金预算拨款收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；国有资本经营预算拨款收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；财政专户管理资金收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；事业收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，去年、今年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；上级补助收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；其他收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；上年结转结余与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16,823,068.00元，其中：本年收入16,823,068.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,823,068.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算增加1,893,211.00元，同比增长4.52%，主要原因2025年预算含2024年本级财力结余比2024年预算含2023年本级财力结余多。其中：本年收入中，一般公共预算预算财政拨款与上年对比，比上年预算增加1,658,429.00元，同比增长12.50%，主要原因是2025年预算含2024年本级财力结余比2024年预算含2023年本级财力结余多；政府性基金预算拨款收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；国有资本经营预算拨款收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；上年结转结余与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18,043,335.26元。财政拨款安排支出16,823,068.00元，其中：基本支出15,933,594.00元，比上年预算增加1321397.00元，同比增长9.04%，主要原因2025年预算含2024年本级财力结余比2024年预算含2023年本级财力结余多；项目支出889,474.00元，比上年预算增加572,414.00元，同比增长186.42%，主要原因2025年预算含2024年本级财力结余比2024年预算含2023年本级财力结余多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行185,448.92元，主要用于镇人大人员工资津补贴奖金、公用经费支出。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5,161,598.25元，主要用于镇政府、党政综合办公室人员工资津补贴奖金、工会费、以及退休人员的慰问和补助、编外人员工资、镇政府公用经费、退休干部公用经费。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行398,288.09元，主要用于综合执法队人员工资津补贴奖金、失业保险、工会费。

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,807,394.00元，主要用于镇政府公用经费、规划编制费、腾越至清水和顺路段征地款资金（消挂账）、宣传经费、税金及附加费用、强戒人员保障经费。

2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行517,716.75元，主要用于经济发展办公室人员工资津补贴奖金、工会费。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,375,657.28元，主要用于镇党委、基层党建办人员工资津补贴奖金、工会费、公用经费、党建经费支出。

2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行685,477.33元，主要用于党群服务中心人员工资津补贴奖金、工会费。

2013199一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,025,760.00元，主要用于村干部岗位补贴、下设党支部支委、村民小组长补贴、村、组、党支部工作经费支出。

2013405一般公共服务支出-统战事务-华侨事务20,000.00元，主要用于华侨事务经费。

2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行270,926.92元，主要用于平安法治办人员工资津补贴奖金、工会费。

2013901一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行262,211.32元，主要用于社会事务办人员工资津补贴奖金、工会费。

2013999一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行8,715.6元，主要用于原村公所办事处干部、农村原大队一级部分离职半脱产干部生活补助。

2040604公共安全支出-司法-基层司法业务10,000.00元，主要用于人民调解“以案定补”资金。

2050202教育支出-普通教育-小学教育30,400.00元，主要用于农村义务教育学生营养餐改善计划服务人员工资、小学教育工作经费补助。

2050203教育支出-普通教育-初中教育20,000.00元，主要用于初中教育工作经费补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出854,343.36元，主要用于行政、事业人员养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出360,000.00元，主要用于行政、事业人员、退休人员职业年金缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤344,052.00元，主要用于行政、事业人员、退休职工死亡一次性补助、遗属补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5,784.00元。主要用于40%精简人员救济补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗195,039.59元，主要用于行政人员医疗、生育保险缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗182,060.96元，主要用于事业人员医疗、生育保险缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助254,801.4元，主要用于行政、事业、退休人员公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,418.1元，主要用于行政、事业单位人员工伤保险缴费。

2101399社会保障和就业支出-医疗救助-其他医疗救助支出40,000.00元，主要用于精神病患者医疗救助。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,521,659.21元，主要用于综合保障和技术服务中心农业工作人员工资津补贴绩效、失业保险、工会费、办公费。

2130204农林水支出-林业和草原-事业运行416,148.72元，主要用于综合保障和技术服务中心林业工作人员工资津补贴绩效、失业保险、工会费、护林员工资、森林防火经费。

2130317农林水支出-水利-水利技术推广9,000.00元，主要用于水利管护人员工资。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金640,757.52元，主要用于行政、事业人员住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年腾冲市和顺镇不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额348,400.00元，其中：政府采购货物预算57,200.00元、政府采购服务预算291,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市和顺镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计98,000.00元，较上年减少180,000.00元，下降64..75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市和顺镇2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市和顺镇2025年公务接待费预算为18,000.00元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为38次，共计接待288人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市和顺镇2025年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年减少180,000.00元，下降69.23%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少180,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费与上年对比，减少原因是2025年不用购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市和顺镇2025年共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目1个，具体如下：

重点项目一：规划编制费资金，财政预算安排400,000.00元，项目绩效目标为和顺古镇保护与发展规划修编服务费、地热火山风景名胜区和顺景区详细规划编制服务费

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市和顺镇2025年机关运行经费安排2,483,099.28元，较上年增加586,455.36元，增长30.92%，主要原因是：办公费减少43,652.00元，原因是根据2025年需求预算；邮电费减少7,948.00元，原因是根据2025年需求预算；水费增加1,000.00元，原因是根据2025年需求预算；电费减少5,000.00元，原因是根据2025年需求预算；差旅费增加80,000.00元，原因是根据2025年需求预算；维修（护）费增加250,000.00元，原因是2025年财力增加，可以足额预算；会议费与上年持平；培训费与上年持平；公务接待费与上年持平；专用材料费增加20,000.00元，原因是2025年财力增加，可以足额预算；劳务费与上年持平；委托业务费增加1,600.00元，原因是根据2025年需求预算；工会经费预算增加141,694.61元，原因是根据2025年需求预算；公务用车运行维护费减少180,000.00元，原因是2024年预算购买1辆车，2025年无公车购置费；其他交通费用预算增加43,800.00元，原因是行政在职人员增加3人，租车经费增加15,000.00元；其他商品和服务支出预算增加145,440.00元，原因是退休人员公用经费增加5,440.00元，其他经费增加140,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市和顺镇资产总额116,077,005.48元，其中，流动资产29,245,700.96元，固定资产5,231,399.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,250,000.00元，无形资产23,337.32元，其他资产73,326,567.42元。与上年相比，本年资产总额增加4,375,618.56元，其中固定资产增加40,549.90元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值12,090.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入30,897.5元，其中资产出租收入30,897.5元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：和顺镇人民政府2025年部门预算公开表