第一部分 腾冲市和顺镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市和顺镇2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市和顺镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

和顺镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进和顺镇经济社会高质量发展。主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6、完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：腾冲市和顺镇人民政府。所属单位1个，乡镇所属单位与内设机构一致。

（三）重点工作概述

2026是“十五五”开局之年，做好各项工作意义重大。政府工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把习近平总书记考察云南重要讲话精神作为总遵循，深入贯彻党中央决策部署，全面落实省委、保山市委、腾冲市委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹发展和安全，锚定“争当乡村振兴的标杆、争创传统村落保护的示范、争做旅游发展的引领、争创国家级旅游休闲街区”的发展定位，坚定以旅居产业、促全域振兴、强基层堡垒、话民族团结的发展主旋律，在抢抓机遇中谋全局、布新局，在狠抓落实中求突破、求胜破，全力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，确保社会大局和谐稳定，奋力推动和顺高质量发展迈上新台阶。

2026年全镇的主要预期目标建议为：地方财政总收入增2.87%，一般公共预算收入增1.39%，固定资产投资增6%以上，金融机构存贷款余额分别增3%和2%左右，居民收入增长和经济增长同步。

开局定全局，实干定实绩。我们要锚定“文旅旺镇、生态塑镇、融合兴镇、民生稳镇、善治润镇、强党立镇”六条发展路径，以“三个坚持”“四个着力”固本强基、破局开路，全力推动经济社会高质量发展。

聚焦“三个坚持”，牢牢把握发展主动：

一是坚持保护传承与发展创新有机统一，以底线思维夯实发展根基，全力守护绿水青山留住美丽乡愁

二是坚持扩大内需与项目投资一体推进，以系统思维激活强劲引擎，持续巩固拓展经济稳中向好势头

三是坚持有效市场和有为政府协同发力，以发展思维促进品质提升，全力推动产业升级深化文旅融合

围绕四个着力，夯实高质量发展根基：

一是着力加强文化保护传承。

二是着力提升民生幸福指数。

三是着力守护社会安全稳定。

四是着力加强政府自身建设。

大道至简、实干为要，发展路上，唯有不断追赶、全力攻坚，方能不负重托！

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,669,277.99元，其中：一般公共预算11,540,660.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,128,617.99元。上年结转结余0.00元。

与上年对比减少4,153,790.01元，同比减少24.69%，主要原因2026年预算不含2025年本级财力结余，2025年预算含2024年本级财力结余。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,540,660.00元，其中:本年收入11,540,660.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,540,660.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少5,282,408元，同比减少31.4%，主要原因2026年预算不含2025年本级财力结余，2025年预算含2024年本级财力结余。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,669,277.99元。财政拨款安排支出11,540,660.00元，其中：基本支出11,132,908.00元，与上年对比减少4,800,686.00元，同比减少30.13%，主要原因主要原因2026年预算不含2025年本级财力结余，2025年预算含2024年本级财力结余；项目支出407,752.00元，与上年对比减少481,722.00元，同比减少54.16%，主要原因2025年预算项目有规划编制费资金400,000.00元，2026年没有。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行170,091.12元，主要用于镇人大人员工资津补贴奖金、失业保险、工会费、公用经费支出。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2,669,014.76元，主要用于镇政府、党政综合办公室人员工资津补贴奖金、失业保险、工会费、以及退休人员的慰问和补助、编外人员工资、镇政府公用经费、退休干部公用经费。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行490,151.48元，主要用于综合执法队人员工资津补贴奖金、失业保险、工会费。

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出241,920.00元，主要用于镇政府公用经费、宣传经费、强戒人员保障经费。

2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行527,574.19元，主要用于经济发展办公室人员工资津补贴奖金、工会费。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,329,158.08元，主要用于镇党委、基层党建办人员工资津补贴奖金、工会费、公用经费、党建经费支出。

2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行712,979.63元，主要用于党群服务中心人员工资津补贴奖金、失业保险、工会费。

2013405一般公共服务支出-统战事务-华侨事务10,000.00元，主要用于华侨事务经费。

2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行485,762.68元，主要用于平安法治办人员工资津补贴奖金、失业保险、工会费。

2013901一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行264,232.122元，主要用于社会事务办人员工资津补贴奖金、失业保险、工会费。

2013999一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行4,239.6元，主要用于原村公所办事处干部、农村原大队一级部分离职半脱产干部生活补助。

2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出- 其他一般公共服务支出1,128,617.99元，主要用于镇政府临时人员生活补助、公用经费支出。

2040604公共安全支出-司法-基层司法业务3,000.00元，主要用于人民调解“以案定补”资金。

2050202教育支出-普通教育-小学教育40,400.00元，主要用于农村义务教育学生营养餐改善计划服务人员工资、小学教育工作经费补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出905,274.08元，主要用于行政、事业人员养老保险缴费.

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤106,356元，主要用于行政、事业人员、退休职工死亡一次性补助、遗属补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3,876.00元。主要用于40%精简人员救济补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗200,181.03元，主要用于行政人员医疗、生育保险缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗201,625.92元，主要用于事业人员医疗、生育保险缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助274,985.64元，主要用于行政、事业、退休人员公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,054.73元，主要用于行政、事业单位人员工伤保险缴费。

2101399社会保障和就业支出-医疗救助-其他医疗救助支出20,000.00元，主要用于精神病患者医疗救助。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,562,625.78元，主要用于综合保障和技术服务中心农业工作人员工资津补贴绩效、失业保险、工会费、办公费。

2130204农林水支出-林业和草原-事业运行403,681.6元，主要用于综合保障和技术服务中心林业工作人员工资津补贴绩效、失业保险、工会费、护林员工资、森林防火经费。

2130317农林水支出-水利-水利技术推广9,000.00元，主要用于水利管护人员工资。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助215,520.00元，主要用于村村民小组运转经费、村下设党支部书记、委员、村民小组长、副主长补助。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金678,955.56元，主要用于行政、事业人员住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2026年腾冲市和顺镇不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额193,844.00元，其中：政府采购货物预算33,260.00元、政府采购服务预算160,584.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市和顺镇2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计98,000.00元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市和顺镇2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市和顺镇2026年公务接待费预算为18,000.00元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为33次，共计接待242人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市和顺镇2026年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市和顺镇2026年共申报项目10个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率100%，其中重点项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市和顺镇2026年机关运行经费安排1,462,812.88元，与上年对比减少1,020,286.40元，同比减少40.09%，主要原因分析是本年可用财力比去年减少，2025年底结转财力被收回，无法正常安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

腾冲市和顺镇2026年委托业务费安排0.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，腾冲市和顺镇资产总额13,035.07万元，其中，流动资产2,830.81万元，固定资产714.56万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,169.91万元，无形资产1.83万元，73,139,181.30元。与上年相比，本年资产总额增加14,273,743.47元，其中固定资产增加1,914,206.06元、处置房屋建筑物119.25平方米，账面原值3.60万元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产46项，账面原值89,100.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入5.70万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入5.70万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表