第一部分  概 况

一、主要职能

2014年，我镇财政支出在坚持“量入为出，确保重点”的原则下，按照“一保人员经费、二保机构正常运转、三保重点建设”的顺序安排支出，并逐步将财政资金转向了关注“三农”问题。包括农村道路建设，农村危房改造，农村人畜饮水、农村基础设施建设等方面的支出。2014年我镇共投入了1940万的财政资金，加大了农村公益、城乡道路、学校建设、城乡社会保障、城乡环境卫生、新农村建设，以及社区基层组织建设等项目的投入。目前我镇的城乡道路建设、新农村建设，以及村组织活动场所建设都发生了翻天覆地的变化。此外，我镇还对辖区范围的个体工商户及镇属企业给予了大力的扶持，以稳步增加我镇今后的各项税收，使我镇社会经济进一步的朝良性方向发展。

2014年，镇党委、政府还积极向上级有关部门，争取到农村危房改造资金，一事一议项目资金、小型农田水利补助资金、农村道路建设等项目资金共计1235万元。这些项目资金的投入，将为我镇的农业经济搭建了较好的平台。也为今后腾越经济跨越式的发展，打下坚实的经济基础。

二、部门基本情况

2014年纳入部门决算编报的单位共1个，部门年末实有人数350人。其中：在职人员226人；退休人员124人。财政半供养人员 3359人。年末在编车辆为18辆。

 

第二部分  腾越镇2014年度部门决算表

（见附件）

 

第三部门  腾越镇2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年部门决算总收入11253.49万元，其中：财政拨款收入11253.49万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

2014年部门决算总支出10614.13 万元，其中：基本支出7542.47 万元，占总支出的71％。项目支出3071.66 万元，占总支出的 29％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障机构正常运转的日常支出7542.47 万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费，支出占基本支出的56％。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44％。

（二）项目支出情况。2014年我镇项目支出共计3071.65万元，资金主要用于政府机构为完成特定的行政工作任务及事业发展目标形成的支出。包括：支付航空旅游市场培育资金、村组织活动场所建设、民政救灾资金、农村道路建设、农村人畜饮水，以及归还政府公共租赁房的贷款本金和利息等支出。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出 10164.55万元,占本年支出合计95 %。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出 4646.43 万元；

（二）外交支出0 元；

（三）国防支出 22.31万元；

（四）公共安全支出336.64万元；

（五）教育支出591.96万元；

（六）科学技术支出 0万元；

（七）文化体育与传媒支出81.9万元；

（八）社会保障和就业支出1006.09万元；

（九）医疗卫生与计划生育支出441.76万元；

（十）城乡社区支出 936.58 万元；

（十一）农林水支出 877.61 万元；

（十二）交通运输支出 14.24万元；

（十三）国土海洋气象等支出14.31 万元；

（十四）住房保障支出113.75 万元；

四、”三公”经费决算情况说明

2014年财政拨款“三公”经费支出决算总额236.96万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车运行维护费支出34.94万元，公务接待费支出202.02万元。

五、相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 

附件下载:

[2014年腾越镇部门决算公开表