腾冲市腾越镇人民政府2019年

部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办腾冲市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

腾越镇2018年年末机构数7个，分别为镇政府、财政所、文化广播服务中心、计划生育服务中心、农业中心、林业服务中心、社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，准确把握“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享“五大发展理念”，全面贯彻落实市委“6265”战略部署，以党建为统领，以发展为主线，以稳定为基础，以项目为抓手，强化产业支撑，统筹推进农业规模化、新型工业化、旅游品牌化、城乡一体化同步发展，加快推进“产业转型升级、基础设施建设、脱贫攻坚、精神文明建设、平安智慧腾越建设、生态文明建设”六大工程，不断提高综合实力和持续发展能力，全面建设开放、活力、文明、小康、美丽、和谐“六个腾越”，与全国、全省、全市同步全面建成小康社会。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共7个，分别是镇政府、财政所、文化广播服务中心、计划生育服务中心、农业中心、林业服务中心、社会保障服务中心。其中：财政全供给单位7个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位5个。部门在职实有205人，其中：财政全供养205人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人。实有车辆3辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2019年腾越镇人民政府财政总收入87,846,523元，其中：一般公共预算财政拨款87,846,523元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年腾越镇人民政府财政拨款收入 87,846,523元，其中:本年收入87,846,523元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87,846,523元（本级财力87,846,523元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年腾越镇人民政府预算总支出 87,846,523元。财政拨款安排支出87,846,523元，其中，基本支出85,381,523元，项目支出2,465,000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，支出分别列201（类）预算支出36,420,033.46元，反映一般公共服务支出； 203（类）预算支出100,000元，反映国防支出；204（类）预算支出1,652,480元，反映公共安全支出；205（类）预算支出3,843,530元，反映教育支出；207（类）预算支出2,072,522元，反映文化体育与传媒支出；208（类）预算支出11,367,815.54元，反映社会保障和就业支出；210（类）预算支出5,247,524元，反映医疗卫生与计划生育支出；212（类）预算支出8,939,194元，反映城乡社区管理事务支出；213（类）预算支出13,994,424元，反映农林水支出； 220（类）预算支出155,000元，反映国土海洋气象等支出; 221（类）预算支出4,054,000元，反映住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，501机关工资福利支出预算29,741,889.74元；502机关商品和服务支出预算17,400,553.36元；503机关资本性支出（一）预算2,465,000元；505对事业单位经常性补助18,095,132元；509对个人和家庭的补助20,143,947.9元。（其中：基本支出85,381,523元，项目支出2,465,000元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾越镇人民政府“三公”经费财政拨款预算安排600,000元，比上年预算减300,000元，同比下降33%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费500,000元，比上年预算减300,000元，同比下降38%。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费100,000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费100,000元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为85,381,523元，比上年预算增8,121,523元，同比增长11%。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为2,465,000元，比上年预算减1,385,000元，同比下降56%。其中：公租房建设项目支出500,000元，主要用于公租房建设方面；活动场所建设项目支出500,000元，主要用于村、社区活动场所建设方面；道路建设项目支出500,000元，主要用于道路建设方面；公墓建设项目支出365,000元，主要用于公墓建设方面；农林水建设项目支出300,000元，主要用于人畜饮水、农田水利建设方面；学校建设项目支出250,000元，主要用于学校建设方面；卫生院建设项目支出50,000元，主要用于卫生院建设方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费17,400,553.36元，比上年预算减4,254,928.57元，同比减20%，占基本支出的20％。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾越镇人民政府及所辖各预算单位采购预算总额1,599,600元，其中：政府采购货物预算1,551,600元，政府采购服务预算48,000元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾越镇人民政府共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排2,465,000元，编制绩效指标7个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2019年腾越镇人民政府对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表 1-1

   02.部门收入总体情况表 1-2

   03.部门支出总体情况表1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13