中和镇2018年预算

基本情况说明

 一、预算编制的依据

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2017年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

    二、预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、基本情况 

（一）主要职责

负责贯彻执行国家财政法律、法规、规章和方针政策；组织拟订中和镇财政财务会计管理规章制度，并监督实施；拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与制订中和镇各项经济发展政策；贯彻落实财政分配体制；提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；编制中和镇年度财政预决算草案并组织执行，按程序报告预算及其执行情况；制订中和镇财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入；管理和监缴中和各项非税收入，组织实施部门预算编制；管理和监督中和各项财政支出、政府性基金、中和地方政府性债务；贯彻落实全市统一规定的行政事业单位开支标准和政策；审查和批复财政零余额账户的特设专户，监督财政零余额账户和预算单位零余额账户；贯彻执行全市财政票据管理制度；管理、发放和核销中和财政票据；贯彻执行会计、财务制度和财经纪律，对中和镇财务活动进行监督和管理；承办市财政局下放给中和镇财政所行使的管理职能和事项；承办镇党委、政府交办的其他事项。

   （二）人员及车辆情况

纳入2018年预算编报的单位共7个，在职实有人数77人，其中：行政 33人，事业44人；离退休人员25人，其中：离休0 人，退休2人；在编实有车辆3辆。

四、2017年预算收支情况

 2018年预算总收入3887万元，其中：财政拨款2018万元。2018年预算总支出1500万元，其中：基本支出1500万元。

（一）基本支出情况    

2018年基本支出1500万元，主要用于保障机构正常运

转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。  

五、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额67万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出47万元。2018年“三公”经费预算数比2017年执行数减少3万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费20万元，全部为运行维护费，比2017年执行数减少1万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2018年公务接待费开支47万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2017年减少2万元。

附：1.政府预算公开表

2.腾冲市中和镇2018年“三公经费”公开情况表