中和镇2021年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、中和镇2021年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

腾冲市中和镇人民政府2021年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行国家财政法律、法规、规章和方针政策；组织拟订中和镇财政财务会计管理规章制度，并监督实施；拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与制订中和镇各项经济发展政策；贯彻落实财政分配体制；提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；编制中和镇年度财政预决算草案并组织执行，按程序报告预算及其执行情况；制订中和镇财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入；管理和监缴中和各项非税收入，组织实施部门预算编制；管理和监督中和各项财政支出、政府性基金、中和地方政府性债务；贯彻落实全市统一规定的行政事业单位开支标准和政策；审查和批复财政零余额账户的特设专户，监督财政零余额账户和预算单位零余额账户；贯彻执行全镇财政票据管理制度；管理、发放和核销中和财政票据；贯彻执行会计、财务制度和财经纪律，对中和镇财务活动进行监督和管理；承办市财政局下放给中和镇财政所行使的管理职能和事项；承办镇党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中和镇2020年年末机构数7个，分别为乡政府、财政所、文化广播服务中心、社会保障服务中心、农业中心、林业服务中心、村乡规划建设保护服务中心。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党中央的决策部署，以及省委省政府、保山市委市政府、腾冲市委的工作要求，坚持底线思维，迎难而上、自我加压，攻坚克难、锐意进取，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，努力把中和建设成为平安、富裕、美丽的乡镇，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

人员编制81人，其中：行政编制 30人，事业编制51人(含参公4人）。在职实有77人，其中： 财政全供养 77人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1977万元，其中：一般公共预算财政拨款1977万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1977万元，其中:本年收入1977万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1977万元（本级财力1977万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增119万元，主要是因为人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1977万元。财政拨款安排支出 1977万元，其中：基本支出1977万元，与上年对比部门预算总支出增119万元，主要是因为人员经费支出增加；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“201（类）”预算支出1153万元，主要反映人大事务支出、反映政府及相关机构支出、财政事务支出、党委及相关机构事务支出、；“204（类）”预算支出9万元，主要公安安全支出、；“205（类）”预算支出40万元，主要反映育事务支出；“207（类）”预算支出22万元，主要反映文化事业支出；“208（类） ”预算支出175万元，主要反映人力资源和社会保障事务支出、；“210（类）”预算支出120万元，主要反映医疗卫生事业支出；“212（类）”预算支出47万元，主要反映城乡社区管理事务支出；“213（类）”预算支出337万元，主要反映农林水事业支出；“221（类）”预算支出74万元，主要反映住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，工资福利支出1200万元；商品和服务支出421万元；对个人和家庭的补助365万元；资本性支出0万元（其中：基本支出1977万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项预算指标。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算指标。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，采购预算资金227.6万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中和镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.93万元，较上年减少0.5万元，下降1.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中和镇2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

（二）公务接待费

中和镇2021年公务接待费预算为10.5万元，较上年减少0.5万元，下降4.55%，预计国内公务接待批次为224次，共计接待1572人次。

增减变化原因：严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中和镇2021年公务用车购置及运行维护费为18.43万元，与上年持平。2020共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年中和镇人民政府没有纳入乡级预算安排的项目，没有涉及项目绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费预算数：是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中和镇2021年机关运行经费安排与上年持平。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十一、中和镇2021年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、省对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表