腾冲市中和镇2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市中和镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决  算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市腾冲市中和镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市中和镇人民政府的主要职能为：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办市人民政府交办的其它事项。（二）2021年度重点工作任务介绍

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，我镇财政支出在坚持“量入为出，确保重点”的原则下，按照“一保人员经费、二保政权运行、三保重点建设”的顺序安排支出，逐步将财政资金转向了关注“三农”问题，包括农村道路建设、农业综合开发、美丽乡村建设上。此外镇党委、政府领导还积极向上级有关单位争取边境地区转移支付项目 、 一事一议项目、美丽乡村建设、新农村建设项目等项目资金。这些工程项目的建设，为该区域农业经济搭建了较好的平台。这些基础设施的建设及财源建设，为今后中和经济的腾飞，打下坚实的经济基础，最终实现中和镇“大健康”产业发展的规划。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市中和镇部门2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1、行政单位：中和镇党委，中和镇人民政府，中和镇人大，中和镇群团组织；

2、参照公务员法管理的事业单位：中和镇财政所；

3、其他事业单位：中和镇农业综合服务中心，中和镇林业服务中心，中和镇文化广播电视服务中心，中和镇社会保障服务中心，中和镇国土和村镇规划建设服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市中和镇部门2021年末实有人员编制81人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制51人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员50人（含参公管理事业人员4人），其他人员11人，主要是公益性岗位人员。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市中和镇部门2021年度收入合计40,200,435.04元。其中：财政拨款收入39,594,435.04元，占总收入的98.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入606,000.00元，占总收入的1.51%。与上年对比减少13,673,924.19元，下降25.38%，主要原因为财政拨款收入资金，减少收入13,673,924.19元。

二、支出决算情况说明

腾冲市中和镇部门2021年度支出合计44,454,324.04元。其中：基本支出19,579,870.01元，占总支出的44.04%；项目支出24,874,454.03元，占总支出的55.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少11,474,818.24元，下降20.52%，主要原因是因工作重心转变，上级财政减少了项目资金的安排，危房改造、边境转移支付、民政事业等项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市腾冲市中和镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,579,870.01元。与上年对比减少1,520,652.95元，下降7.21%，主要原因是机关严格执行厉行节约制度，办公费支出明显减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,740,290.47元，占基本支出的85.50%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,839,579.54元，占基本支出的14.50%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市腾冲市中和镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,874,454.03元。与上年对比减少

9,954,165.29元，下降28.58%，主要原因为项目财政拨款收入减少。具体项目开支及开展工作情况：支出扶贫项目资金6,960,544.98元，支出林业和草原发展项目资金2,087,702.00元，支出农村道路建设项目资金3,920,000.00元，支出职工周转房项目资金1,000,000.00元，支出农村无害化卫生户厕改造项目资金848,036.40元，支出民政事业项目资金719,551.00元，支出计划生育事务项目资金232,396.40元，支出第三人民医院征地款资金243,218.40元，支出“党支部+合作社”示范点项目资金1,000,000.00元，支出边境转移项目资金2,800,000.00元，支出新岐美丽村庄奖补项目资金700,000.00元，支出对村民委员会和村党支部的补助象项目资金677,644.00元，支出疫情防控项目资金450,993.25元，支出疫情防控项目捐款资金679,431.00元，支出福利彩票公益项目资金720,000.00元，支出地质灾害防治项目资金341,200.00元,支出项目前期费100,000.00元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市中和镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出42,796,838.04元，占本年支出合计的96.27%。与上年对比减少11,879,050.04元，下降21.73%，主要原因主要原因为：

1.一般公共服务支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出2,123,992.31元，减少16.60%；

2.公共安全支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出8,720.00元，减少9.99%；

3.教育支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出27,342.03元，减少6.30%；

4.文化旅游体育与传媒支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出63,565.19 元，增长23.36%；

5.社会保障和就业支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出1,875,894.86元，减少39.20%；

6.卫生健康支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出355,952.25元，减少16.22%；

7.节能环保支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出110,487.50元，减少100.00%；

8.城乡社区支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出9,101,368.04元，减少92.52%；

9.农林水支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出2,191,780.76 元，增长9.91%；

10.资源勘探工业信息等支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出100,000.00元，增长100.00%；

11.住房保障支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出884,069.00元，减少53.64%；

12.灾害防治及应急管理支出资金，减少加一般公共预算财政拨款支出63,050.00元，减少15.60%。

13.其他支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出316,480.00元，增长100.00%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出10,671,621.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.94%。主要用于主要用人大、党委、政府等人员经费、日常公用经费等。
        2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出78,560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于治安管理、司法日常公用经费。

 5.教育（类）支出406,390.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于党校、代课教师的人员工资，日常公用经费，中小学校园建设等。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出335,632.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于群众文化人员工资，其他文化经费支出。
         8.社会保障和就业（类）支出2,909,175.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。用于主要用于民政事务、抚恤金、儿童救助、残疾人事业支出等。

 9.卫生健康（类）支出1,838,740.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于主要用于计育办、社会保障中心人员工资、在职人员医疗保险、公务员医疗补助及其他医疗卫生事业支出等。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出735,382.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于城乡公共基础设施建设支出。

 12.农林水（类）支出24,299,505.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.78%。主要用于农业综合服务中心人员工资、日常公用经费，农田水利发展，林业生态保护支出等。        

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出764,150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于职工住房公积金、公租房建设等相关支出。  

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出341,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于自然灾害救助支出。

 23.其他（类）支出316,480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于历年挂账账务处理。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市中和镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为289,300.00元，支出决算为268,357.73元，完成预算的92.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未预算；公务用车购置及运行费支出决算为184,300.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为84,057.73元，完成预算的80.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约；三是受疫情影响，接待任务减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少25,883.54元，下降8.80%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加13.73元，增长0.01%；公务接待费支出决算减少25,897.27元，下降23.55%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出；二是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约；三是受疫情影响，接待任务减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出184,300.00元，占68.68%；公务接待费支出84,057.73元，占31.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出184,300.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出184,300.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于中和镇至各社区和腾冲市所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出84,057.73元。其中：

国内接待费支出84,057.73元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待188批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,303人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级相关部门到镇级村级检查工作，开展业务等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市中和镇部门2021年机关运行经费支出2,350,937.54元，与上年对比减少1506718.03元，下降39.06%，主要原因为厉行节约，压缩“三公”经费，减少公务活动相关费用。部门机关运行经费主要用于保障行政单位及参公管理事业单位运行用于购买货物和服务。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市中和镇部门资产总额164,703,322.45元，其中，流动资产65,872,266.42元，固定资产5,527,325.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程957,74,140.44元，无形资产14.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,377,310.19元，其中固定资产减少1,077,512.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，账面原值710,800.00元；报废报损资产98项，账面原值471,060.00元，实现资产处置收入3,520.00元；出租房屋210.00平方米，账面原值531,779.86元，实现资产使用收入60,687.40元。

(国有资产占用情况使用表详见附件2)

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额867810.70元，其中：政府采购货物支出175,040.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出692,770.70元。授予中小企业合同金额861,830.70元，占政府采购支出总额的99.31%。

四、部门绩效自评情况

2020年中和镇共开展自评项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排4,800,000.00元，编制绩效目标5个，其中：重点项目5个，财政预算安排4,800,000.00元，编制绩效目标5个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。