中和镇2023年部门预算公开目录

第一部分 中和镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中和镇2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分  中和镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督单位的财务活动；

2、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制和执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；

3、负责农田水利建设，新农村建设、基础设施建设、扶贫项目等专项资金的管理；

4、负责涉农资金“一卡通”发放管理工作；

5、负责对乡镇国有资产的购置，登记处置进行管理，负责采购手续的办理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；

6、负责乡镇各单位会计核算；

7、按时编制会计报表，及时、准确地向领导提供有关数据、材料，供领导决策；

8、协助税务部门做好税收入库管理工作；管理并及时上缴政府非税收入。

9、负责完成镇党委、政府及上级财政部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

纳入中和镇人民政府2023年度部门预算编报的独立核算机构共7个。其中：行政单位1个，其他事业单位6个。分别是：镇政府、财政所、国土和村镇规划建设服务中心、林业服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

（一）努力培源保收，打造实力型财政

一是加强税源培植。以乡村振兴战略实施和经济社会高质量发展为契机，用好新政策中的可为因素，激发工矿企业发展壮大的内在动力，助推产业转型，提升综合竞争力，促进财源持续稳定。二是争取上级支持。重点关注财税体制改革动向，认真研究改革对我镇当前和未来的影响，主动作为，积极应对。围绕上级重点战略决策，加大解析研究力度，准确捕捉上级资金投向，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。三是强化收入征管。加强部门协调配合，完善齐抓共管的征管机制，进一步增强合力。及时研判经济运行和税源变化情况，加强主体税种、重点税源监控，切实抓好挖潜堵漏，确保税收应收尽收。

（二）全面深化改革，打造发展型财政

一是深化财政体制改革。规范财政预算管理，加快建立全面规范、公开透明的预算制度，按照精细化和科学化管理理念，提高财政资金利用率。二是完善政府预算体系。按预算法要求，明确一般公共预算的收支范围，建立定位明晰、分工明确的政府预算体系。三是防范政府债务风险。完善政府性债务风险预警机制，严格执行政府债务举、借、用、还管理办法，严控新增债务，逐步消化历史债务。四是降低行政运行成本。贯彻落实中央八项规定精神，严格“三公”经费管理，严控一般性、消费性支出，切实降低行政运行成本。

（三）坚持依法理财，打造法治型财政

一是推动预决算公开。全面公开部门预算和“三公”经费信息，扩大预算知情面，接受更广泛的监督。二是推进预算绩效管理。牢固树立“花钱必问效、无效必追责”的理念，健全预算绩效管理机制，扎实开展财政资金绩效评价，强化评价结果运用，最大限度提升财政资金使用效益。三是加强资金监管力度。落实财政全过程监督的职责，努力构建资金全过程监督机制，严格按照资金管理办法监督各部门使用资金，保障资金安全，发挥资金效益。四是巩固治理成果。及时自查自纠财政运行问题，降低财政运行风险，杜绝出现违规违纪现象，切实维护财经秩序。

（四）优化资源配置，打造民生型财政

一是加大对民生事业发展的支持力度。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标，加大民生投入，扎实做好重点民生工程、困难群众基本生活保障等工作，让广大群众得到更多“看得见、摸得着”的实惠，努力解决群众最关心、最直接、最现实的问题。二是加强涉农资金管理。做好涉农资金申请、审核、发放工作，落实惠农惠民政策，确保涉农资金及时、足额、安全发放。三是坚定绿色发展理念。统筹财政资金着力解决突出的环境问题，助推农村家居环境整治和绿美中和建设，提升全镇的乡村环境风貌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个,下设10个单位，分别是中和镇人民政府、中和镇人大、中和镇党委、中和镇财政所、中和镇农业综合服务中心、中和镇水管站、中和镇林业站、中和镇社会保障服务中心、中和镇文化站、中和镇国土和村镇规划中心。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；非参公管理事业单位7个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

人员编制81人，其中：行政编制 30人，事业编制51人。在职实有72人，其中： 财政全供养 72人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入19,672,412.17元，其中：一般公共预算拨款收入18,069,562.72元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,602,849.45元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，与上年对比减少1,711,228.76元，同比下降8%，主要原因是上年往来款纳入其他收入和一般公共预算收入同比减少。其中：：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减635,693.18元，减3.39%，主要原因是一般公共预算收入减少；政府性基金增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；政府性基金预算拨款收入与上年对比，比上年预算增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入与上年对比，比上年预算增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入与上年对比，比上年预算增0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入与上年对比，比上年预算增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，比上年预算增0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；级补助收入与上年对比，比上年预算增0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，比上年预算增0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减少1,075,535.58元，减40.15%，主要原因是去年纳入预算的其他收入中有部门资金为往来款资金，在2022年底已做账务调整，故今年其他收入减少。上年结转结余与上年对比，比上年预算增0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入18,069,562.72元，其中:本年收入18,069,562.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,069,562.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，与上年对比减少1,711,228.76元，同比下降8%，主要原因是上年往来款纳入其他收入减少。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算比上年预算减635,693.18元，减3.39%，主要原因是一般公共预算收入减少；政府性基金预算拨款与上年对比，比上年预算增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款与上年对比，比上年预算增0元，上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入1,602,849.45元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,602,849.45元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减少1,075,535.58元，减40.15%，主要原因是上年往来款纳入其他收入减少。其中：本年收入中，事业收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减635,693.18元，减3.39%，主要原因是上年往来款纳入其他收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出19,672,412.17元，与上年对比，比上年预算减少1,711,228.76元，同比下降8%，主要原因是上年往来款纳入其他收入和一般公共预算收入同比减少。财政拨款安排支出19,672,412.17元，与上年对比，比上年预算减少1,711,228.76元，同比下降8%，主要原因是上年往来款纳入其他收入和一般公共预算收入同比减少，其中：基本支出19,672,412.17元，与上年对比，比上年预算减少1,711,228.76元，同比下降8%，主要原因是上年往来款纳入其他收入和一般公共预算收入同比减少；项目支出0元，与上年持平。非财政拨款安排支出减少1,711,228.76元，同比下降8%，主要原因是上年往来款纳入其他收入减少。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排18,069,562.72元，其中：人员经费12,950,302.64元；公用经费1,394,792.08元；对个人和家庭补助经费3,724,468.00元。

2. 项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301行政运行4,045,025.65元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,181,624元；

2010601行政运行 470,581.08元；

2013101行政运行392,582.96元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,236,000元；

2040604基层司法业务支出10000元；

2049999 其他公共安全支出11880元；

2050802 干部教育 221,920元；

2070109群众文化500,796.39元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,108,488.8元；

2080599其他行政事业单位养老支出 590,000元；

2080801死亡抚恤 70,800元；

2081199其他残疾人事业支出90,000元；

2100101行政运行361,617.6元；

2100499 其他公共卫生支出 20,000.00元；

2101101行政单位医疗 213953.93元；

2101102事业单位医疗271,493.31元；

2101103公务员医疗补助307,667.11元；

2101199  其他行政事业单位医疗支出 12,110.12元；

2120199其他城乡社区管理事务支出 368,520.75元；

2130106 科技转化与推广服务 2,027,267.16元；

2130199 其他农业农村支出 10,000.00元；

2130206 技术推广与转化738,902.49元；

2130317水利技术推广213,588.77元；

2130705对村民委员会和村党支部的补助1,763,376.00元；

2210201住房公积金831,366.6元；

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出18,069,562.72元。

工资和福利支出12,950,302.64元，其中：30101 基本工资 2,812,596.00元;30102津贴补贴 3,014,160.00元；30103 奖金519,386.00元；30107 绩效工资 1,371,333.00元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费1,108,488.80元；30110职工基本医疗保险缴费485,447.24元；30111公务员医疗补助缴费307,667.11元；30112 其他社会保障缴费 38,725.89元；30113 住房公积金 831,366.60元；30199 其他工资福利支出 2,461,132.00元。

商品和服务支出1,214,792.08元，其中：30201办公费 320,000.00元；30205水费 10,000.00元；30206 电费 60,000.00元；30215会议费100,000.00元；30217公务接待费102,000.00元；30228 工会经费 136,672.08元；30231公务用车运行维护费364,000.00元；30239其他交通费用300,600.00元；30299其他商品和服务支出1,520.00元；

对个人和家庭补助支出3,724,468.00元，其中：30305生活补助3,724,468.00元。

（2）项目支出0元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额270,000元，其中：政府采购货物预算270,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中和镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计466,000元，较上年减少1000元，减0.21%，主要原因是接待费减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中和镇2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中和镇2023年公务接待费预算为102,000元，较上年减少1000元，减0.97%，国内公务接待批次为218次，共计接待1489人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中和镇2023年公务用车购置及运行维护费为364,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费180,000元，与上年持平；公务用车运行维护费184,000元，与上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：中和镇2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1,214,792.08元，比上年预算减3,315,207.92元，减73.18%,占基本支出的6.72％。减少的原因是：办公费预算增加90,000元;印刷费预算减少50,000元;水费预算持平；电费预算增加10,000元;邮电费预算减少50,000元；会议费预算增加100,000；公务接待费预算减少1000元；劳务费预算减3010000元，原因是上年临时工工资经济类由劳务费变为其他工资福利支出；工会经费预算10000元；公务用车运行维护费预算无变化；其他交通费用减少40000元；其他商品和服务支出增加1520元，增加原因是退休公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中和镇资产总额929850364.75元，其中，流动资产66686724.52元，固定资产2860657.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程105364140.44元，无形资产14元，公共基础设施754938828.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加765147042.30元，其中固定资产减少196243.80元，公共基础设施增加754938828.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值41199.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入47883.6元，其中出租资产120平方米，资产出租收入18220.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。