目录

第一部分  保山市腾冲市中和镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市腾冲市中和镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市中和镇人民政府的主要职能为：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办市人民政府交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，我镇财政支出在坚持“量入为出，确保重点”的原则下，按照“一保人员经费、二保政权运行、三保重点建设”的顺序安排支出，逐步将财政资金转向了关注“三农”问题，包括农村道路建设、农业综合开发、美丽乡村建设上。此外镇党委、政府领导还积极向上级有关单位争取边境地区转移支付项目 、 一事一议项目、美丽乡村建设、新农村建设项目等项目资金。这些工程项目的建设，为该区域农业经济搭建了较好的平台。这些基础设施的建设及财源建设，为今后中和经济的腾飞，打下坚实的经济基础，最终实现中和镇“大健康”产业发展的规划。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政机构、事业机构。所属单位12个，分别是：

1、党政机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；

2、事业机构：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、综合执法中心、财政所。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市中和镇部门2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，事业单位6个。分别是：

1、行政单位：中和镇党委，中和镇人民政府，中和镇人大，中和镇群团组织；

2、事业单位：中和镇农业综合服务中心，中和镇林业服务中心，中和镇文化广播电视服务中心，中和镇社会保障服务中心，中和镇国土和村镇规划建设服务中心、中和镇财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市中和镇2022年末实有人员编制81人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制51人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员2人），事业人员40人，其他人员2人，为公益性岗位人员。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件1（公开01表-公开10表））

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市中和镇部门2022年度收入合计35,670,458.37元。其中：财政拨款收入33,984,025.16元，占总收入的95.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,686,433.21元，占总收入的4.73%。与上年相比，收入合计减少4,529,976.67元，下降11.27%。其中：财政拨款收入减少5,610,409.88元，下降14.17%；其他收入增加1,080,433.21元，增长178.29%。主要原因是财政拨款收入资金，减少收入5,610,409.88元；其他收入增加主要原因是根据政府会计制度和国发〔2021〕5号文要求，规范单位资金核算，调整以前年度非财政拨款结转结余1280339.15元，导致其他收入大幅增长。

二、支出决算情况说明

腾冲市中和镇部门2022年度支出合计35,982,098.77元。其中：基本支出21,187,487.82元，占总支出的58.88%；项目支出14,794,610.95元，占总支出的41.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8,472,225.27元，下降19.06%。其中：基本支出增加1,607,617.81元，增长8.21%；项目支出减少10,079,843.08元，下降40.52%。主要原因是因工作重心转变，上级财政减少了项目资金的安排，危房改造、边境转移支付、民政事业等项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市中和镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,187,487.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,816,619.87元，占基本支出的84.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,370,867.95元，占基本支出的15.91％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市中和镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,794,610.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少10,079,843.08元，下降40.52%，主要原因为项目财政拨款收入减少。具体项目开支及开展工作情况：支出巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金4,459,302.19元，支出林业和草原发展项目资金2,600,038.00元，支出边境转移项目资金2,000,000.00元，支出2022年乡村服务公益性岗位工资补助资金545,623.00元，支出2021年离职村干部、乡村公益性岗位等工资专项资金410,000.00元，支出2022年中央农村综合改革转移支付专项资金350,000.00元，支出2021年中央扶持壮大村级集体经济项目专项资金500,000.00元，支出2021年中央自然灾害冬春救助补助资金250,000.00元，支出福利彩票公益项目资金480,000.00元，支出在职村（社区）党建助理员补贴专项资金262,884.00元，支出社区结算补助项目资金280,000.00元，支出厕所革命户厕补助专项资金157,600.00元，支出农村垃圾收集处理项目经费500,000.00元，支出疫情防控项目资金360,071.98元，支出临时救助项目资金328,700.00元，支出2022年部分离职村干部定期生活补助资金106,830.00元，支出2021年提升乡镇财政公共服务能力专项资金400,000.00元，支出中和镇巩固基层政权基础设施建设300,000.00元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市中和镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出34,170,675.86元，占本年支出合计的94.97%。与上年相比减少8,626,162.18元，下降20.16%，主要原因为：

1.一般公共服务支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出2,386,990.33元，减少22.37%；

2.公共安全支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出39,730.00元，减少50.57%；

3.教育支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出184,470.97元，减少45.39%；

4.文化旅游体育与传媒支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出187,119.04元，增长55.75%；

5.社会保障和就业支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出457,170.21元，减少15.71%；

6.卫生健康支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出235,900.36元，减少12.83%；

7.节能环保支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出500,000.00元，增长100.00%；

8.城乡社区支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出347,052.74元，减少47.19%；

9.农林水支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出5,234,076.61元，减少21.54%；

10.资源勘探工业信息等支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出100,000.00元，减少100.00%；

11.自然资源海洋气象等支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出60,000.00元，增长100.00%；

12.住房保障支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出19,790.00 元，增长2.59%；

13.灾害防治及应急管理支出资金，减少加一般公共预算财政拨款支出91,200.00元，减少26.73%。

14.其他支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出316,480.00元，减少100.00%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,284,630.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.24%。主要用于人大、党委、政府等人员经费、日常公用经费等。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出38,830.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于治安管理、司法日常公用经费。

5.教育（类）支出221,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于代课教师的人员工资，学生营养餐费用，日常公用经费，中小学校园建设等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出522,751.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于群众文化人员工资，其他文化经费支出。
8.社会保障和就业（类）支出2,452,004.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于机关事业养老保险，统筹外养老保险，公益性岗位补助，基层政权建设和社区治理，临时救助，残疾人事业支出等。

9.卫生健康（类）支出1,602,840.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于社会保障中心人员工资，在职人员医疗保险、公务员医疗补助，疫情防控及其他医疗卫生事业支出等。

10.节能环保（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于农村垃圾收集处理项目经费支出。

11.城乡社区（类）支出388,329.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于国土和村镇规划建设中心人员工资和城乡公共基础设施建设支出。

12.农林水（类）支出19,065,429.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.79%。主要用于农业综合服务中心和林业服务中心人员工资、日常公用经费，农田水利发展，林业生态保护支出，巩固脱贫衔接乡村振兴支出等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于“干部规划家乡行动”以奖代补资金支出。

19.住房保障（类）支出783,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于职工住房公积金、公租房建设等相关支出。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出250,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为287,000.00元，支出决算为264,785.00元，完成年初预算的92.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算184,000.00元，占总支出决算的69.49%；公务接待费支出决算80,785.00元，占总支出决算的30.51%，具体是国内接待费支出决算80,785.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市中和镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为287,000.00元，支出决算为264,785.00元，完成年初预算的92.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未预算；；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未预算；公务用车运行维护费支出决算为184,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为80,785.00元，完成年初预算的78.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出；二是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约；三是受疫情影响，接待任务减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,572.73元，下降1.33%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少300.00元，下降0.16%；公务接待费支出决算减少3,272.73元，下降3.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出；二是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约；三是受疫情影响，接待任务减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于中和镇至各社区和腾冲市所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待145批次（其中：外事接待0批次），接待人次1010人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级相关部门到镇级村级检查工作，开展业务等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市中和镇部门2022年机关运行经费支出2,471,896.42元，比上年增加120,958.88元，增长5.15%,主要原因一是公益性岗位人员转为临时工，增加了劳务费相关费用；二是增加了社区结算补助项目，增加了维修维护费相关费用。部门机关运行经费主要用于保障行政单位机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市中和镇部门资产总额929,850,364.75 元，其中，流动资产66,686,724.52 元，固定资产5,737,926.44 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程105,364,140.44 元，无形资产14.00 元，其他资产0.00元（具体内容详见附件2（公开11表））。与上年相比，本年资产总额增加765147042.30元，其中固定资产增加210601.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值41199.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入300.00元；出租房屋210.00平方米，账面原值531,779.86元，实现资产使用收入68710.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附件2（公开11表））

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2022年中和镇共开展自评项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排2,993,000.00元，编制绩效目标6个，其中：重点项目6个，财政预算安排2,993,000.00元，编制绩效目标6个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附件3。（公开12表—公开14表）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。                  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。