中和镇2024年预算公开目录

第一部分 中和镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中和镇2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中和镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督单位的财务活动；

2. 负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制和执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；

3. 负责农田水利建设，新农村建设、基础设施建设、扶贫项目等专项资金的管理；

4. 负责涉农资金“一卡通”发放管理工作；

5. 负责对乡镇国有资产的购置，登记处置进行管理，负责采购手续的办理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；

6. 负责乡镇各单位会计核算；

7. 按时编制会计报表，及时、准确地向领导提供有关数据、材料，供领导决策；

8. 协助税务部门做好税收入库管理工作；管理并及时上缴政府非税收入。

9. 负责完成镇党委、政府及上级财政部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政机构、事业机构。所属单位12个，分别是：

1. 党政办公室

2. 社会事务办公室

3. 经济发展办公室

4. 社会治安综合治理办公室

5. 扶贫开发办公室

6. 农业综合服务中心

7. 文化广播电视服务中心

8. 国土和村镇规划建设服务中心

9. 社会保障服务中心

10. 林业服务中心

11. 综合执法中心

    12.财政所

（三）重点工作概述

1. 坚持增收节支，财政稳中有进。一是紧盯财源，加强收入征管。2023年做为疫情放开后的第一年，经济仍然处于低迷状态，我镇积极培植重点财源，盘活存量资产。二是坚决树牢过紧日子思想，大力压减非刚性、非重点支出，严控单位行政运行成本，严格把关经费开销。

2. 保障民生福祉，办好民生实事。一是坚持兜牢“三保”底线和确保民生资金足额发放。二是切实保障民生支出。三是支持传统村落保护、民族文化传承、应急广播体系建设、“五馆一站”等免费开放。四是开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理，严禁虚报冒领、贪污侵占、截留挪用等违法违规行为。

3. 聚焦重点工作，资金保障到位。一是保障好耕地流出图斑整改。二是保障好征地资金兑付工作。三是坚持巩固拓展脱贫成效，打造新街桃树河民族特色的思家慕傈僳文化园，中营、新岐特色乡村旅游发展建设等项目。四是多方筹措项目建设资金，全面提升全镇基础设施。

4. 严防资金安全，确保大局稳定。严厉打击电信网络诈骗和防范非法集资，守护好人民群众的生命健康和财产安全。及时摸排风险，全年通过会议、微信群、十户联防群、入户等宣传200余次，组织发放宣传材料4000余份。

5. 筑牢底线意识，维护财经秩序。一是把维护社会安全稳定贯穿财政工作各方面、全过程。始终坚持保“基本民生、保工资、保运转”在支出中的优先顺序，财政理财水平进一步提升。二是推进预算绩效。管理牢固树立“花钱必问效、无效必追责”的理念，健全预算绩效管理机制，扎实开展财政资金绩效评价，强化评价结果运用，最大限度提升财政资金使用效益。三是加强资金监管力度。落实财政全过程监督的职责，努力构建资金全过程监督机制，严格按照资金管理办法监督各部门使用资金，保障资金安全，发挥资金效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位0个；事业单位6个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制28人，工勤人员编制2人，事业编制51人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入26,974,689.29元，其中：一般公共预算25,371,789.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,602,900.00元，上年结转结余0元。

与上年对比增加7,302,277.12元，同比增长37.12%，原因是：一般公共预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入25,371,789.29元，其中：本年收入25,371,789.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,371,789.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加7,302,226.57元，同比增长40.41%，原因是：一般公共预算收入增加。

1. 预算单位支出情况

   2024年部门预算总支出26,974,638.74元。财政拨款安排支出25,371,789.29元，其中：基本支出19,448,191.19元，与上年对比减少224220.98元，同比下降1.14%，原因是：上年往来款纳入其他收入和一般公共预算收入同比减少；项目支出5,923,598.10元，与上年增加5,923,598.10元，原因是：政府日常办公费、打印费、水电费等资金都录入项目支出。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

   1. 一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出135,300.28元，主要用于行政人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助。

   2. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出8,671,880.64元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出、正常运转经费。

   3. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,331,624元，主要用于半供养人员经费。

   4. 一般公共服务支出—财政事务—事业运行支出86,825.96元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出。

   5. 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出525,106.04元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出。

   6. 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务— 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2,035,200.00元，主要用于村民小组长、支部书记工资支出。

   7. 公共安全支出—其他公共安全支出— 其他公共安全支出，主要用于维稳经费、禁毒等方面支出。

   8. 教育支出—普通教育—小学教育支出221,920.00元，主要用于营养餐补助、代课教师工资等方面的支出。

   9. 文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化支出514,026.96元，主要用于事业人员失业保险和工会经费支出。

   10. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,141,161.12元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

   11. 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出35,315.40元，主要用于主要用于遗属、死亡抚恤。10.

   12. 社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出170,000.00元，主要用于残疾人保证金。

   13. 卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行支出276,903.03元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出。

   14. 卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出20,000.00元，主要突发公共卫生事件支出。

   15. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出197,945.64元，主要用于职工医疗保险缴纳。

   16. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出302,554.57元，主要用于职工医疗保险缴纳。

   17. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出315,283.19元，主要用于职工医疗保险缴纳。

   18. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12,490.91元，主要用于职工医疗保险缴纳。

   19. 城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出569,781.88元，主要用于职工失业保险缴纳及工会经费支出。

   20. 农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务支出2,247,752.64元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出。

   21. 农林水支出—农业农村—其他农业农村支出支出10,000.00元，主要用于农业经费支出。

   22. 农林水支出—林业和草原—技术推广与转化支出784,393.05元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出。

   23. 农林水支出—林业和草原—技术推广与转化支出58,282.70元，主要用于林业类经费支出。

   24. 农林水支出— 水利—水利技术推广支出225,474.44元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出。

   25. 农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助3,614,816.00元，主要用于村干部工资支出。

   26. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出855,870.84元，主要用于职工住房公积金缴纳。

   五、市对下专项转移支付情况

   我部门不涉及此项内容。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额184,000元，其中：政府采购货物预算184,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   中和镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计286,000元，较上年减少180,000元，下降38.63%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   中和镇2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   中和镇2024年公务接待费预算为102,000元，与上年持平，国内公务接待批次为218次，共计接待1489人次。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   中和镇2024年公务用车购置及运行维护费为184,000元，较上年减少180,000元，下降49.45%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少180,000元；公务用车运行维护费184,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

   公务用车购置费与上年对比，减少的原因是：2023年我单位已新购置一辆公务用车2024年不需要再预算公务用车购置经费。

   八、重点项目预算绩效目标情况

2024年中和镇共申报项目 25个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目25个，财政预算安排7,526,447.55元，其中重点项目0个，财政预算安排0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中和镇2024年机关运行经费安排922,398.72元，与上年对比减少292,393.28元，下降24.07%，原因是：经济下行，机关运行经费安排减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中和镇资产总额938,308,926.54元，其中，流动资产64,317,704.08元，固定资产2,870,078.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程116,182,301.44元，无形资产15元，其他资产754,938,828.00元。与上年相比，本年资产总额增加8,458,561.79元，其中：固定资产增加203,008.95元（除固定资产外，在建工程增加10,818,161元，无形资产增加1元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

附件：2024年部门预算公开表