目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市中和镇人民政府的主要职能为：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办市人民政府交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，我镇财政支出在坚持“量入为出，确保重点”的原则下，按照“一保人员经费、二保政权运行、三保重点建设”的顺序安排支出，逐步将财政资金转向了关注“三农”问题，包括民生保障、农业综合开发、美丽乡村建设上。此外镇党委、政府领导还积极向上级有关单位争取边境地区转移支付项目、厕所革命项目、美丽乡村建设、乡村振兴项目等项目资金。这些工程项目的建设，为该区域农业经济搭建了较好的平台。这些基础设施的建设及财源建设，为今后中和经济的腾飞，打下坚实的经济基础，最终实现中和镇“大健康”产业发展的规划。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政机构、事业机构。所属单位12个，分别是：

1、党政机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；

2、事业机构：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、综合执法中心、财政所。

（二）决算单位构成

纳入保山市腾冲市中和镇2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位6个，其他事业单位0个。分别是：

1、行政单位：中和镇党委，中和镇人民政府，中和镇人大，中和镇群团组织；

2、事业单位：中和镇农业综合服务中心，中和镇林业服务中心，中和镇文化广播电视服务中心，中和镇社会保障服务中心，中和镇国土和村镇规划建设服务中心、中和镇财政所。

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

1. 部门人员和车辆的编制及实有情况

   保山市腾冲市中和镇2023年末实有人员编制82人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制2人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员44人。

   年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

   年末其他人员36人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员36人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

   车辆编制7辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件（公开01表-公开11表））

腾冲市中和镇2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市腾冲市中和镇2023年度收入合计40,414,841.83元。其中：财政拨款收入39,950,841.83元，占总收入的98.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入464,000.00元，占总收入的1.15%。与上年相比，收入合计增加4,744,383.46元，增长13.30%。其中：财政拨款收入增加5,966,816.67元，增长17.56%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入减少1,222,433.21元，下降72.49%。财政拨款收入增加主要原因是2023年度边境疫情影响消除，一般公共预算财政拨款收入较去年有所上升。其他收入减少主要原因是2022年度根据政府会计制度和国发〔2021〕5号文要求，规范单位资金核算，调整以前年度非财政拨款结转结余1,280,339.15元，导致其他收入2022年度大幅增长，2023年度无相关收入调整，所以2023年度其他收入大幅下降。

二、支出决算情况说明

保山市腾冲市中和镇2023年度支出合计40,439,871.83元。其中：基本支出20,503,638.84元，占总支出的50.70%；项目支出19,936,232.99元，占总支出的49.30%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,457,773.06元，增长12.39%。其中：基本支出减少683,848.98元，下降3.23%；项目支出增加5,141,622.04元，增长34.75%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。基本支出减少原因为日常经费支出减少；项目支出增加原因为2023年度边境疫情影响消除，一般公共预算财政拨款收入增加，项目支出等也相应增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市腾冲市中和镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,503,638.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,200,353.56元，占基本支出的88.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,303,285.28元，占基本支出的11.23％。

1. 项目支出情况

   2023年度用于保障保山市腾冲市中和镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,936,232.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：支出中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2,900,000.00元，支出边境地区转移支付资金2,450,000.00元，支出新街社区桃树河思家慕傈僳族文化园建设专项资金4,050,000.00元，支出中和镇2023年商业综合体建设发展新型农村集体经济试点项目补助资金1,400,000.00元，支出疫情防控补助资金1,512,507.79元，支出中和镇大河片区民族团结示范村建设项目补助资金1,000,000.00元，农村厕所改革命整村推进财政奖补资金200,000.00元，支出中和镇农村公益事业财政奖补中营社区梅园提升建设项目中央资金200,000.00元，支出中和镇大村文化活动场所修缮资金300,000.00元，支出省级民政事业专项补助资金208,540.00元，支出森林火灾应急处置资金56,789.00元，支出民族宗教专项资金200,000.00元，支出中和镇人民政府防汛应急处置资金65,000.00元，支出2023年中央财政林业改革发展资金339,280.00元，支出自然灾害救灾资金（抗旱）资金70,000.00元，支出万寿菊助资金468,556.51元，支出耕地流出整改恢复考核奖励资金200,000.00元，中和镇耕地保护专项资金300,000.00元等。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   保山市腾冲市中和镇2023年度一般公共预算财政拨款支出38,866,112.72元,占本年支出合计的96.11%。与上年相比增加4,695,436.86元，增长13.74%,主要原因是：

   1.一般公共服务支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出3,029,747.10元，增长36.57%；

   2.国防支出资金，增加30,000.00元，上一年度国防支出资金为0.00元；

   3.公共安全支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出21,750.00元，减少56.01%；

   4.教育支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出24,362.67元，增长10.98%；

   5.文化旅游体育与传媒支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出5,040.84元，减少0.96%；

   6.社会保障和就业支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出334,930.17元，减少13.66%；

   7.卫生健康支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出1,055,857.8元，增长65.87%；

   8.节能环保支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出500,000.00元，减少100.00%；

   9.城乡社区支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出59,705.33元，增长15.37%；

   10.农林水支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出1,353,782.97元，增长7.10%；

   11.交通运输支出资金，增加30,000.00元，上一年度交通运输支出资金为0.00元；

   12.自然资源海洋气象等支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出60,000.00元，减少100.00%；

   13.住房保障支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出91,913.00 元，增长11.72%；

   14.灾害防治及应急管理支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出58,211元，减少23.28%。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出11,314,377.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.11%。主要用于人大、党委、政府等人员经费、日常公用经费等。
   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

   3.国防（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于其他国防动员支出。

4.公共安全（类）支出17,080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于治安管理、司法日常公用经费。

5.教育（类）支出246,282.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于代课教师的人员工资。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出517,710.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于群众文化人员工资，其他文化经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,117,074.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于机关事业养老保险，统筹外养老保险，公益性岗位补助，基层政权建设和社区治理，临时救助，残疾人事业支出等。

9.卫生健康（类）支出2,658,698.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于社会保障中心人员工资，在职人员医疗保险、公务员医疗补助，疫情防控及其他医疗卫生事业支出等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出448,034.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于国土和村镇规划建设中心人员工资和经费支出等。

12.农林水（类）支出20,419,211.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.54%。主要用于农业综合服务中心和林业服务中心人员工资、日常公用经费，农田水利发展，林业生态保护支出，巩固脱贫衔接乡村振兴支出、基础设施建设等支出。

13.交通运输（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于公路养护。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出875,853.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出191,789.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。设施建设支出劳务费用支出等。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为286,000.00元，决算为450,466.16元，完成年初预算的157.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算年初未预算，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初未预算，决算为179,708.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.89%；公务用车运行维护费支出年初预算为184,000.00元，决算为183,922.21元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.83%，完成年初预算的99.96%；公务接待费支出年初预算为102,000.00元，决算为86,835.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.28%，完成年初预算的85.13%，具体是国内接待费支出决算86,835.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市腾冲市中和镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为286,000.00元，支出决算为450,466.16元，完成年初预算的157.51%。其中：因公出国（境）费支出年初未预算，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初未预算，决算为179,708.95元；公务用车运行维护费支出年初预算为184,000.00元，决算为183,922.21元，完成年初预算的99.96%；公务接待费支出年初预算为102,000.00元，决算为86,835.00元，完成年初预算的85.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未进行公务用车购置费预算。另一方面公务用车运行维护费与公务接待费决算数小于年初预算数是因为严格控制这两项公用经费的经费支出，加强公务用车管理，公务用车费用有所控制。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加185,681.16元，增长70.13%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加179,708.95元；公务用车运行维护费支出决算减少77.79元，下降0.04%；公务接待费支出决算增加6,050.00元，增长7.49%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2022年度未购买公务用车，2023年度购买公务用车一辆，支出179,708.95元；二是2022年度受疫情影响，接待任务减少，2023年疫情影响消除，接待任务有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为工作开展需求、具体支出费用为179,708.95元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于中和镇至各社区和腾冲市所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待156批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,086人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级相关部门到镇级村级检查工作，开展业务等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲市中和镇2023年机关运行经费支出1,860,912.46元，比上年减少610,983.96元，下降24.72%，主要原因是部门机关运行经费主要用于保障行政单位机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，2023年度我单位严格控制相关费用支出厉行节约。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市腾冲市中和镇资产总额938,308,926.54元，其中，流动资产64,317,704.08元，固定资产2,870,078.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程116,182,301.44元，无形资产15元（净值），其他资产754,938,828.00元（净值）（具体内容详见附件1-2（公开12表））。与上年相比，本年资产总额增加8,458,561.79元，其中固定资产增加203,008.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附件（公开12表））

    三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额161,324.21元，其中：政府采购货物支出18,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出143,324.21元。授予中小企业合同金额161,324.21元，其中：授予小微企业合同金额161,324.21元。

四、部门绩效自评情况

2023年中和镇共开展自评项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排10,300,000.00元，编制绩效目标5个，其中：重点项目5个，财政预算安排10,300,000.00元，编制绩效目标5个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

（部门绩效自评情况详见附件（公开13表-公开15表））

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。