第一部分 中和镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中和镇2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中和镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督单位的财务活动；

2、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制和执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；

3、负责农田水利建设，新农村建设、基础设施建设、扶贫项目等专项资金的管理；

4、负责涉农资金“一卡通”发放管理工作；

5、负责对乡镇国有资产的购置，登记处置进行管理，负责采购手续的办理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；

6、负责乡镇各单位会计核算；

7、按时编制会计报表，及时、准确地向领导提供有关数据、材料，供领导决策；

8、协助税务部门做好税收入库管理工作；管理并及时上缴政府非税收入。

9、负责完成镇党委、政府及上级财政部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室，社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会和全国财政工作会议精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进、以进促稳的工作要求。紧紧围绕镇党委提出的经济发展思路，紧盯“产城融合新区和生态文化体验区”的发展定位和“保五争三”的工作目标，抓收入、惠民生、调结构、防风险，以高质量、可持续财政工作服务全镇经济社会发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入32488000.92元，其中：一般公共预算30989263.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1498737.8元。

部门财务总收入比上年预算增加5513311.63元，同比增长20.44%，主要原因分析一般公共预算收入预算数增加，可用财力预算数也随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入32488000.92元，其中：本年收入32488000.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32488000.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入比上年预算增加5513311.63元，同比增长20.44%，主要原因分析一般公共预算收入预算数增加，可用财力预算数也随之增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出32488000.92元。财政拨款安排支出30989263.12元，其中：基本支出20571031.12元，比上年预算增加1122839.93元，同比增长5.78%，主要原因分一般公共预算收入预算数增加，可用财力预算数也随之增加；2024年人员增加，预算较去年增加；项目支出10418232元，比上年预算增加4494633.9元，同比增长75.87%，主要原因分析部分专项支出2025年纳入项目支出管理，项目支出预算数增加。。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出136664元，主要用于人大工作人员的工资发放。

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出12202271.98元，主要用于政府机构工作人员的工资发放及运行保障经费。

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出896531.14元，主要用于综合行政执法中心工作人员的工资发放。

2010399一般公共服务支出—其他政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出2157996元，主要用于临时聘用人员工资。

2010401一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出477915.6元，主要用于经济发展办工作人员的工资发放。

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出1301646元，主要用于党委人员工资。

2013150一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出1236318.11元，主要用于党群服务中心工作人员的工资发放。

2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1236000元，主要用于村民小组长、小支部书记补助发放。

2013601一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行支出364260.68元，主要用于平安法制办工作人员的工资发放及运行保障经费。

2013901一般公共服务支出—社会工作事务—行政运行支出353782.88元，主要用于社会事务办工作人员的工资发放及运行保障经费。

2049999其他公共安全支出—其他公共安全支出—行政运行支出11880元，主要用于禁毒人员伙食费支出。

2050202教育支出—普通教育—小学教育支出221920元，主要用于义务教育阶段营养餐人员工资及代课教师工资发放。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1305931.36元，主要用于机关事业单位人员养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行机关事业单位职业年金缴费支出300000元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出80000元，主要用于本单位退休死亡人员遗嘱补助发放。

2081199社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出170000元，主要用于本乡镇残疾人保证金支出。

2100499卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出20000元，用于精神病患者医疗救助支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗213448.47元，主要用于本单位行政人员医疗保险支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗293610.12元，主要用于本单位事业人员医疗保险支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助318690.15元，主要用于本单位人员医疗保险支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12661.27元，主要用于本单位人员其他医疗保险支出。

2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务支出2383748.23元，主要用于本单位农业技术推广人员工资及经费保障支出。

2130206农林水支出—林业和草原—技术推广与转化支出690090.67元，主要用于本单位林业技术推广人员工资及经费保障支出。

2130317农林水支出—水利—水利技术推广支出305167.94元，主要用于本单位水利技术推广人员工资及经费保障支出。

2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助3319280元，主要用于本乡村干部及村民小组长、下设支部书记人员补贴及经费保障支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积979448.52元，主要用于本单位人员住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门/单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额562800元，其中：政府采购货物预算372800元、政府采购服务预算190000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中和镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计274000元，较上年减少12000元，下降4.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化

（二）公务接待费

2025年公务接待费预算为90000元，较上年减少12000元，下降11.76%，国内公务接待批次为154次，共计接待1084人次。

增减变化原因严格执行中央八项规定，厉行节约，降低行政成本

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年公务用车购置及运行维护费为184000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费184000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目2个，具体如下：

1. 重点项目一：固定用途支出专项资金项目经费，财政预算安排10409932元，项目绩效目标为保障机关正常运转。

   （二）重点项目二：机关党员活动经费项目经费，财政预算安排8,900.00元，项目绩效目标为保障机关党员活动正常开展。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年机关运行经费安排939756.72元，较上年减少241242元，下降20.42%，主要原因分析政府机关大力压减支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中和镇人民政府资产总额912078746.47元，其中，流动资产65293478.45元，固定资产9850693.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程84229403.00元，无形资产1358566.00元，其他资产754938828.00元。与上年相比，本年资产总额减少26230180.07元，其中固定资产增加3909758.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值20804元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表