荷花镇2024年地方财政预算执行情况和

2025年地方财政预算（草案）的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，现将荷花镇2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算（草案）提请镇第三届人民代表大会第四次会议审查，并请各位代表和列席人员提出意见。

一、2024年地方财政预算执行情况

2024年，面对复杂多变的经济形势及艰巨繁重的改革发展稳定任务，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持和社会各界的关心帮助下，荷花镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照中央经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，认真落实各级决策部署，积极响应财政政策推动构建新发展格局，在高质量发展中取得新成效。

（一）财政收入完成情况

2024年，全镇完成地方财政总收入2051.3万元，比上年决算数增收129万元，增6.71%；一般公共预算收入完成1298.43万元，为预算调整数的100%，比上年决算数增收34.93万元，增2.76%。

税收收入完成情况：增值税完成1198万元（计入一般公共预算收入599万元）；资源税完成56万元；城市维护建设税完成25万元；房产税完成4万元；印花税完成5.1万元；土地使用税完成19万元；车船使用税完成75万元；个人所得税完成16万元（计入一般公共预算收入2.56万元）；企业所得税完成153万元（计入一般公共预算收入24.48万元）；烟叶税完成370.5万元；耕地占用税完成39.7万元（计入一般公共预算收入27.79万元）；契税完成30万元；环境保护税完成4万元。

非税收入完成情况：行政性收费完成46万元；国有资源（资产）有偿使用收入完成10万元。

（二）财政支出完成情况 

全年财政总支出4656.48万元（含一般债劵支出37.5万元），比上年决算减支1649.82万元，减26.16%。其中：镇本级财力安排2061.91万元，增支155.21万元，增8.14%；上级专款补助2054.08万元（含一般债劵支出37.5万元），同比减支1977.12万元，减49.05%；基金预算支出540.49万元，同比增支172.09万元，增46.7%。

减支的主要原因：一是切实落实党政机关坚持过紧日子，建设节约型机关重点保障刚性支出、急需支出，提高资金使用效益的要求；二是上级专款支持荷花镇基础设施、农林水等事业发展支出减少。

支出明细具体如下：

一般公共预算支出3833.87万元（含一般债劵支出37.5万元）。其中：一般公共服务支出1000.63万元，减支5.87万元，减0.58%；国防支出1.18万元，减支2.12万元，减64.24%；公共安全支出2.55万元，减支3.95万元，减60.77%；教育支出43.91万元，增支3.41万元，增8.42%；文化旅游体育与传媒支出33.74万元，减支44.16万元，减56.69%；社会保障和就业支出277.97万元，增支36.37万元，增15.05%；卫生健康支出107.31万元，减支195.89，减64.61%；节能环保支出15万元，去年无此项支出；城乡社区支出194.83万元，增支72.03万元，增58.66%；农林水支出1398.78万元，减支1681.12万元，减54.58%；住房保障支出74.87万元，减支1.52万元，减1.99%；交通运输支出15万元，增支5.8万元，增63.04%；灾害防治及应急管理支出3.5万元，减支2万元，减36.36%；国有资本经营预算支出189.6万元，为债务化解支出，上年度无此项支出。其他支出475万元。

（三）财政收支平衡情况

全年一般公共预算收入1298.43万元，上级补助收入3358.05万元；一般公共财政预算支出3833.87万元，非财政拨款结余88.78万元，年末财政拨款结转和结余733.83万元。

二、开源节流，财政工作稳中有进

（一）齐抓共管强化税源保“收入”

荷花镇紧紧围绕镇人代会确定目标，围绕市委市政府的决策部署，强化税收征管，确保完成收入目标，认真分析研判经济形势，层层分解落实责任，扎实强化收入征管，确保应收尽收，均衡入库。

（二）强化监督严格管理保“运转”

一是牢固树立“过紧日子”的思想，自觉接受社会各界监督。压减非刚性和非重点支出，做实事务性和运转性支出，严格执行预算，严控“三公”经费等一般性支出，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约。二是严格执行国库集中支付制度，以财政预算管理一体化服务平台管理规则提升内控管理水平。三是严格落实公示公开制度，在规定时间内按要求做好财政信息公示公开，接受群众和社会监督。

（三）积极争取项目资金促“发展”

把抓项目与促发展相结合，紧扣国家产业支持政策导向，充分发挥财政职能，结合我镇实际，确保项目资金投入和使用的精准度。

各位代表，2024年我们积极面对财政增收压力，凝聚全镇干群智慧，攻坚克难保增收，较好完成了全年财政收支目标任务。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行还存在一些不足和短板，主要体现在：一是财政收入持续增长乏力，刚性支出需求显著增加，收支矛盾较为突出；二是财政资源统筹使用能力不强，支出结构有待进一步优化；三是财务管理水平尚需加强，接受上级审计和检查时仍发现不可忽略的问题；四是预算绩效评价结果的运用还不够充分。

三、2025年地方财政收支预算草案

2025年，荷花镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央、省委、保山市委、腾冲市委的各项决策部署，坚持党对财政工作的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，持续实施积极的财政政策，加强财政收入管理，优化财政支出结构，增强财力保障能力，坚持预算从紧原则，牢固树立“过紧日子”思想。

按照上述指导思想，根据《预算法》《监督法》，结合全镇经济和社会事业发展实际，按照“量力而行、讲求绩效、保障基本、积极而为、规范透明、严格监管”的原则，结合全镇经济发展的基础与要求，编制2025年镇本级财政收支预算。预算安排建议如下：

（一）财政收入预算

2025年全镇地方财政总收入目标为2190.74万元，同比增长139.44万元，增6.8%。其中：一般公共预算收入目标为1365.11万元，同比增长66.68万元，增5.14%。

收入预算情况：

1.税收收入目标为2134.74万元，增收139.44万元，增6.99%。

2. 非税收入目标为56万元。

（二）财政支出安排情况

2025年，镇本级一般公共预算财政支出数为2720.39万元，同比增长101.09万元，增3.86%。

分项支出预算情况：一般公共服务支出1602.22万元，占预算的58.9%；国防支出5万元，占预算的0.18%；公共安全支出12.82万元，占预算的0.47%；教育支出16.96万元，占预算的0.62%；文化广播与传媒支出5万元，占预算的0.18%；社会保障和就业支出415.14万元，占预算的15.26%；卫生健康支出75.32万元，占预算的2.77%；城乡社区事务支出79.36万元，占预算的2.92%；农林水事务支出432.49万元，占预算的15.9%；住房保障支出76.08万元，占预算的2.8%。

四、2025年财政工作重点

（一）以增加收入为切入点，激发财政工作新动能

持续加大财源培育力度，为财政稳定增收夯实基础。一是强化财税协作，形成收入共治的良好局面。加强对重点行业、重点税源调研分析，扩大收入组织范围，拓展收入增长空间，深挖收入增长潜力，切实做到依法征收。二是加强非税收入征管，严格“收支两条线”管理，做到应收尽收、及时入库，努力增加非税收入支撑。三是加大项目固定资产投资，抓实项目工程、旅游业等税源管控，加快培育壮大支柱产业，推进项目投资持续增长，促进形成新的经济增长点。

（二）以优化支出为着力点，打开财政工作新局面

一是牢固树立“过紧日子”思想，分类分层压支出、调结构、盘存量。大力压减一般性和非刚性、非重点支出，切实兜牢“三保”底线。二是落实“三保”支出审核监控机制，完善“三保”政策清单，坚持应保尽保、严控提标扩围，竭力优先保障各项基本民生政策落实到位。三是支持保障和改善民生，加强基础性、普惠性、兜底性民生实事项目建设，确保民生实事所需资金逐项落实到位，扎实有效推进所办民生实事达到预期效果，在高质量发展中持续增进民生福祉，让人民群众共享发展成果。四是坚持实施乡村振兴战略，支持教育文化事业、传统村落保护、民族团结进步、平安建设、防灾减灾救灾等社会事业发展。

（三）以防范风险为落脚点，谱写财政工作新篇章

一是加强资金监管力度。建立覆盖所有财政资金运行的内部监督机制，从源头上强化管理。严格按照资金管理办法监督各部门使用资金，保障资金安全，发挥资金效益。二是推动预决算公开。全面公开部门预决算和“三公”经费信息，确保钱花在明处、用在实处，主动接受社会监督。三是巩固治理成果。加强财政业务人员对新政策、新法规、新知识的学习培训，不断提高综合业务能力，规范财务管理，严守财经纪律。及时自查自纠财政运行问题，降低财政运行风险，杜绝出现违规违纪现象，切实维护财经秩序。

各位代表，春华秋实又一载，砥砺奋进续新篇。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委、政府的正确领导下，自觉接受镇人大的监督和指导，以时时放心不下的责任感和如履薄冰的紧迫感，积极发挥财政职能，扎实做好财政各项工作，为推动荷花经济社会高质量发展再上新台阶而不懈奋斗！

以上报告，请予审查。