荷花镇2025年部门预算公开目录

第一部分 荷花镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 荷花镇2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

荷花镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

      2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

      3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

      4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

      5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

      6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办腾冲市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，分别是：

1.党政综合办公室

2.基层党建办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室（退役军人服务站）

5.平安法治办公室

6.党群服务中心（新时代文明实践站所）

7.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

8.综合保障和技术服务中心

（三）重点工作概述

荷花镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照中央经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，认真落实各级决策部署，积极响应财政政策推动构建新发展格局，在高质量发展中取得新成效。

（一）齐抓共管强化税源保“收入”

荷花镇紧紧围绕镇人代会确定目标，围绕市委市政府的决策部署，强化税收征管，确保完成收入目标，认真分析研判经济形势，层层分解落实责任，扎实强化收入征管，确保应收尽收，均衡入库。

（二）强化监督严格管理保“运转”

一是牢固树立“过紧日子”的思想，自觉接受社会各界监督。压减非刚性和非重点支出，做实事务性和运转性支出，严格执行预算，严控“三公”经费等一般性支出，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约。二是严格执行国库集中支付制度，以财政预算管理一体化服务平台管理规则提升内控管理水平。三是严格落实公示公开制度，在规定时间内按要求做好财政信息公示公开，接受群众和社会监督。

（三）积极争取项目资金促“发展”

把抓项目与促发展相结合，紧扣国家产业支持政策导向，充分发挥财政职能，结合我镇实际，确保项目资金投入和使用的精准度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制31人，工勤人员编制2人，事业编制39人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休 29人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入27203920.00元，其中：一般公共预算27203920.00元，政府性基金预算拨款收入0.00元，国有资本经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年预算增加1897609.00元，同比增长7.5%，主要原因分析：主要原因分析：主要原因是其他补助增加。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算增加增加1897609.00元，同比增长7.5%，主要原因是其他补助增加；政府性基金预算拨款与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款与上年对比，比上年预算增0.00元，增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转与上年对比，比上年预算增0.00元，增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入27203920.00元，其中：本年收入27203920.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27203920.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2025年财政拨款收入比上年预算增加1897609.00元，同比增长7.5%，主要原因分析：主要原因是其他补助增加。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算增加增加1897609.00元，同比增长7.5%，主要原因是其他补助增加；政府性基金预算拨款与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款与上年对比，比上年预算增0.00元，增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转与上年对比，比上年预算增0.00元，增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出27203920.00元。财政拨款安排支出27203920.00元，比上年增加1897609.00元，同比增长7.5%。其中：基本支出21498425.42元，比上年预算增加15494.42元，同比增长0.07%，主要原因分析：一是机关工作人员增加，工资等人员支出加大；二是近年来石材园区整治、云台酒业建设等中心工作任务加剧需配套执行资源，增加宣传、差旅等费用。项目支出5705494.58元，比上年预算增加1882094.58元，同比增长49.23%，主要原因分析：增加项目支出把资金更多用于民生福祉。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101行政运行150410.32元。

2010104人大会议80000.00元。

2010199其他人大事务支出60000.00元。

2010301行政运行7824961.49元。

2010350事业运行438381.20元。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出600000.00元。

2010401行政运行362882.88元。

2013101行政运行1115142.60元。

2013150事业运行909974.97元。

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3774160.00元。

2013399其他宣传事务支出60000.00元。

2013601行政运行278107.44元。

2013901行政运行368191.56元。

2030607民兵50000.00元。

2040299其他公安支出63200.00元。

2040604基层司法业务65000.00元。

2050202小学教育169600.00元。

2070109群众文化50000.00元。

2080299其他民政管理事务支出1022000.00元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1014387.20元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1000000.00元。

2080801死亡抚恤1020000.00元。

2081199其他残疾人事业支出95000.00元。

2101101行政单位医疗189762.64元。

2101102事业单位医疗257353.40元。

2101103公务员医疗补助294978.26元。

2101199其他行政事业单位医疗支出11145.04元。

2120199其他城乡社区管理事务支出793600.00元。

2130106科技转化与推广服务1874257.50元。

2130122农业生产发展400000.00元。

2130199其他农业农村支出456694.58元。

2130206技术推广与转化826202.02元。

2130317水利技术推广767736.50元。

2210201住房公积金760790.40元。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门/单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额1004800.00元，其中：政府采购货物预算880000.00元、政府采购服务预算124800.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

荷花镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48元，较上年增加（减少）5元，增长（下降）11.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

荷花镇2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

荷花镇2025年公务接待费预算为60000.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为63次，共计接待470人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

荷花镇2025年公务用车购置及运行维护费为42元，较上年增加5元，增长13.51%。其中：公务用车购置18元，与上年持平，公务用车运行维护费24万元，同比增26.32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

荷花镇2025年一般公共预算财政拨款安排办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费等机关运行经费4116040.00元，较上年预算增加952399.77元，同比增30.1%，增长的主要原因：一是日常消耗品价格的上涨，导致维持同期服务水平所需的成本增加；二是荷花近年来石材园区整治、云台酒业建设等中心工作任务加剧需配套执行资源，增加宣传、差旅等费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，荷花镇资产总额649848919.94元，其中，流动资产68573843.45元，固定资产原值26203149.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程183446885.18元，无形资产原值1628193.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加10305495.61元，其中固定资产增加160850.4元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。出租土地1,125.00平方，账面价值8623.00元，出租收入60000.00元。

附件：2025年部门预算公开表