目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

荷花镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进荷花镇经济社会高质量发展。荷花镇综合设置下列 8 个工作机构。

1.党政综合办公室。主要职责：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、党务政务信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责等工作。

2.基层党建办公室。主要职责：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智、党员培训教育等职责。

3.经济发展办公室。主要职责：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、财政、国有资产监管、固定资产管理、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）。主要职责：负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、红十字、就业服务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益，做好留守儿童、留守妇女、留守老人关爱服务工作。

5.平安法治办公室。主要职责：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务、道路交通运输安全管理等日常事务。

6.党群服务中心。主要职责：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文实施文明创建，承担文化旅游产业发展、少数民族文化传承、卫生健康等民生保障公共服务事项。

7.综合行政执法队。主要职责：承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。

8.综合保障和技术服务中心。主要职责：主要负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、农村土地开发利用、实用技术培训等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

荷花镇共设置8个内设机构，包括党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合保障和技术服务中心、综合行政执法队。

（二）决算单位构成情况

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位共1个。即腾冲市荷花镇人民政府。

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员24人。包括财政拨款开支经费的人员24人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末遗属13人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

三、重点工作概述

1.强税源保“收入”

荷花镇紧紧围绕镇人代会确定目标，围绕上级决策部署，强化税收征管，确保完成收入目标，认真分析研判经济形势，层层分解落实责任，扎实强化收入征管，确保应收尽收，均衡入库。

2.严管理保“运转”

一是牢固树立过紧日子的思想，自觉接受社会各界监督。压减非刚性和非重点支出，严格执行预算，严控“三公”经费等一般性支出，严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。二是严格执行国库集中支付制度，提升内控管理水平。三是严格落实公示公开制度，在规定时间内按要求做好财政信息公示公开，接受群众和社会监督。

3.抓项目促“发展”

坚持把改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，在收支矛盾较为突出的情况下，重点保障对教育、文化、医疗、社会保障等民生领域的投入力度。把抓项目与促发展相结合，紧扣国家产业支持政策导向，充分发挥财政职能，搞好重点项目投资及资金使用监督工作。

荷花镇2024年重点项目开展情况：一是提高2024年第一批中央衔接项目资金拨付率。包括荷花镇明朗、雨伞社区鸭棚建设项目、荷花镇羡多社区民族手工业创新发展项目、荷花镇肖庄社区荷花池灌溉沟渠建设项目、荷花镇拇指玉米育苗基地建设项目、荷花镇朗蒲社区人饮改造提升建设项目、荷花镇拇指玉米加工厂房建设项目等；二是做好2024年第一批边转项目资金拨付工作，包括荷花镇民族中学附属设施建设项目、荷花镇汪李村卫生室建设项目、荷花镇雨伞完小运动场建设项目、荷花镇朗蒲村村内道路建设项目、荷花镇肖庄村荷花池自然村污水治理试点项目等；三是入库10个村“多规合一”实用性村庄规划，开工建设1个“千万工程”示范村和5个提升村。持续完善农村基础设施，完成85.36公里道路维修养护；新建公厕1座，完成羡多、朗蒲垃圾处理厂设备维护升级等。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2024年度收入合计38,307,163.27元。其中：财政拨款收入38,306,258.28元，占总收入的100.00%；无上级补助收入

、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入904.99元，占总收入的0.00%。  

与上年相比，收入合计减少15,121,339.81元，下降28.30%。其中：财政拨款收入减少15,111,511.86元，下降28.29%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少9,827.95元，下降91.57%。主要原因：一是工作重心转变，我单位2024年省级善治乡村项目资金收入5,500,000元，导致该项目财政拨款收入较上年减少15,064,001元；二是我单位根据政府过紧日子的要求，压减日常公用经费。

二、支出决算情况说明

我单位2024年度支出合计38,338,658.28元。其中：基本支出17,484,739.93元，占总支出的45.61％；项目支出20,853,918.35元，占总支出的54.39％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少16,061,972.42元，下降29.53%。其中：基本支出增加549,887.08元，增长3.25%；项目支出减少16,611,859.50元，下降44.34%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因：一是工作重心转变，我单位2024年省级善治乡村项目资金收入5,500,000元，导致该项目财政拨款收入较上年减少15,064,001元；二是切实落实党政机关坚持过紧日子，建设节约型机关重点保障刚性支出、急需支出，提高资金使用效益的要求。

（一）基本支出情况

2024年度用于机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,484,739.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,019,626.77元，占基本支出的91.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,465,113.16元，占基本支出的8.38％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市腾冲市荷花镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,853,918.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2020年2季度至2021年三季度惠民殡葬奖励补助资金297,000元，主要用于2020年2季度至2021年3季度惠民殡葬奖励补助。

2.2021年万寿菊土地流转补助及超产奖励资金355.43元，主要用于2021年万寿菊超产奖励。

3.2022年种烟村考核奖励资金100,000元，主要用于村级烤烟奖励金。

4.2023年、2024年严重精神障碍患者监护人以奖代补资金500元，主要用于李明周2023年、2024年严重精神障碍患者监护人以奖代补资金。

5.2023年第三季度公益性岗位补贴资金10,500元，主要用于单位聘用的公益性岗位人员工资。

6.2023年第三批中央农业相关转移支付的资金165,000元，主要用于2023年农户油菜种植补贴。

7.2023年第四季度公益性岗位补贴资金12,880元，主要用于我单位聘用的公益性岗位人员工资。

8.2023年第一批边境地区转移支付专项资金180,000元，主要用于尖山社区公共服务设施建设100,000元、雨伞社区黄土坡活动中心建设80,000元。

9.2023年普通省道及农村公路养护补助资金70,000元，主要用于雨伞村、尖山村、朗蒲村等道路维护费。

10.2023年天保工程及森林生态效益补偿资金101,096元，主要用于护林员工资、保险。

11.2023年中央财政第三批林业草原改革发展（油茶营造补助）资金333,928.00元，主要用于2023年油茶新植补助。

12.2023年中央财政林业改革发展专项资金118,600元，主要用于肖庄村防火通道建设16,000元、2023年森林抚育补贴102,600元。

13.2023年中央疫情防控补助资金5,940元，主要用于公职联防员派驻补助。

14.2023年重点项目考核奖励资金248,000元，主要用于省级善治乡村造价咨询服务费监理费、杨泽生2021-2022年监理费、荷花镇农旅产业初步规划设计费等。

15.2024年（第一批）边境地区转移支付资金1,210,000元，主要用于雨伞村黄土坡村庄基础设施建设、荷花镇民族中学附属设施建设、朗蒲村道路建设、甘蔗寨村污水治理试点建设等项目。

16.2024年保山市级驻村工作队员（第一书记）工作经费30,000元，主要用于支付尖山村购买垃圾桶费用、汪李村塌方道路开挖及平整费用。

17.2024年保山市腾冲市荷花镇明朗社区太平村农村公益事业财政奖补项目资金500,000元，主要用于明朗社区太平村农村公益事业财政奖补项目。

18.2024年村干部岗位补贴和养老保险补助资金641,938.48元，主要用于支付2024年村干部养老保险。

19.2024年第二季度重点项目考核奖励资金88,358.22元，主要用于报刊征订、办公用品采购、监控设备安装维修等。

20.2024年第二批中央财政林业改革发展（低价林改造补助）资金5,745.9元，主要用于支付2024年油茶新植项目补助。

21.2024年第四批省级福利彩票公益金资金250,000元，主要用于荷花镇敬老院消防改造工程。

22.2024年防烟叶外流卡点设置工作经费补助经费35,500元，主要用于防烟叶外流卡点工作经费补助。

23.2024年离职村干部待遇资金62,100元，主要用于2024年离职村干部定补。

24.2024年农村公路养护资金80,026元，主要用于2023年10月至2024年9月道路养护人员费用。

25.2024年人大代表通讯、交通费用补贴经费28,800元，主要用于补贴2024年人大代表通讯、交通费用。

26.2024年人工影响天气作业经费50,000,元，主要用于2024年人工影响天气作业经费。

27.2024年社区（村）基层治理专干补助经费10,000，主要用于支付基层治理专干工资。

28.2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费7,500元，主要用于支付基层治理专干工资。

29.2024年省级森林生态效益补偿资金95,634元，主要用于省级公益林管护劳务费。

30.2024年省级善治乡村建设试点项目专项资金1,000,000元，主要用于荷花鲟鱼生态庄园建设项目款。

31.2024年省级驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费60,000元，主要用于尖山村、朗蒲村人畜饮水沟渠维修；肖庄村垃圾、杂草清理装卸费等。

32.2024年中央财政提前批林业草原改革发展资金127,704.1元，主要用于2024年油茶新植项目补助。

33.2024年中央就业补助资金19,800元，主要用于公益性岗位人员工资。

34.债券资金1,176,000元，主要用于支付2019年村组道路以奖代补建设项目款。

35.债券资金360,000元，主要用于2019年自然村村内道路3标段明朗社区石材园区改扩建项目。

36.债券资金360,000元，主要用于2019年自然村村内道路建设项目5标段。

37.党组织领办合作社示范社奖补资金50,000元，主要用于党组织领办合作社示范社奖补。

38.公益性岗位补贴经费0.22元，主要用于支付公益性岗位人员工资。

39.荷花镇2023年冷库建设发展新型农村集体经济试点项目专项资金50,000元，主要用于支付汪李、朗蒲社区2023年冷库建设项目。

40.荷花镇2024年火山石砂石料综合整治专项资金182,000元，主要用于支付群众自行拆除砂石料厂房奖励。

41.荷花镇甘蔗寨社区庭院经济栒子木产业发展项目资金50,000元，主要用于甘蔗寨社区庭院经济栒子木产业发展。

42.荷花镇农村公益事业财政奖补民团社区公共文化活动中心建设项目资金390,000元，主要用于支付民团社区公共文化活动中心建设资金。

43.荷花镇选派干部挂职锻炼经费26,422元，主要用于支付尹丹一保山产业园区挂职锻炼经费。

44.荷花镇中央衔接资金产业发展项目专项资金50,000元，主要用于荷花湾特色农业基地建设项目。

45.基层治理专干生活补助经费5,000元，主要用于支付基层治理专干工资。

46.结算补助资金20,000元，主要用于朗蒲村村志编撰工作经费。

47.绿化管护费资金104,260元，主要用于李正科绿化管护费。

48.人工影响天气作业费资金50,000元，主要用于人工影响天气作业经费。

49.人居环境提升工作资金281,740元，主要用于垃圾清运费。

50.省级善治乡村试点建设项目专项资金4,500,000元，主要用于省级善治乡村试点项目、荷花镇鲟鱼庄园建设项目。

51.腾冲市2023年第二批边境转移支付资金150,000元，主要用于恢复耕地灌溉设施建设项目工程款。

52.腾冲市2023年乡镇消防“一对一站”建设补助资金35,000元，主要用于消防站办公用品、专用材料、被装购置。

53.腾冲市2024年成品油价格调整对渔业补助项目资金34,500元，主要用于2024年渔业补助。

54.腾冲市2024年第一季度重点项目考核奖励资金25,000元，主要用于支付保会通软件使用费。

55.腾冲市2024年度第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金6,200,000元，主要用于荷花镇拇指玉米育苗基地及加工厂建设、荷花镇拇指玉米加工厂建设、荷花池灌溉沟渠建设、明朗雨伞社区鸭棚建设项目、朗蒲村人饮工程改造提升建设等。

56.腾冲市砖瓦窑石灰窑专项整治工作经费40,000元，主要用于荷花镇砖瓦窑整治拆除费用。

57.物业管理资金92,040元，主要用于2023年7月至2024年12月安保服务费。

58.油茶新植补助资金135,050元，主要用于2024年油茶新植项目补助。

59.重点工作补助资金370,000元，主要用于明朗、朗蒲、民团社区实用性村庄规划设计费用。

60.2022年第一批边境转移支付专项资金160,000元，主要用于荷花镇羡多村民族特色村建设、、朗蒲村杨管哨活动场所建设。

61.2022年第二批边境地区转移支付专项资金10,000元，主要用于荷花镇农村垃圾处理整治提升项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

荷花镇2024年度一般公共预算财政拨款支出31,037,802.85元，占本年支出合计的80.96%。与上年相比减少19,665,200.27元，下降38.79%，完成年初预算的122.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10,006,263.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.24%，完成年初预算的68.19%。主要用于保障政府机关职能部门机构正常运转的人员经费、日常公用经费支出、对村民委员会和党支部的补助等支出；造成预决算差异的主要原因：一是压减临聘人员人数，人员经费支出减少；二是贯彻落实过紧日子的要求，压减日常公用经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出11,775.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，完成年初预算的23.55%。主要用于2023年征兵、民兵体检费，征兵工作经费等；造成预决算差异的主要原因是征兵费用、民兵支出减少。

4.公共安全（类）支出25,450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，完成年初预算的21.53%。主要用于支付2020年7月至2022年7月聘请律师费、2024年“以案定补”资金；造成预决算差异的主要原因是年初预算包含强戒人员伙食补助、禁毒消防经费等，因压缩公用经费，本年度未支出强戒人员伙食费、禁毒消防经费等。

5.教育（类）支出439,087.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%，完成年初预算的161.06%。主要用于在职人员工资、荷花民族中学附属设施建设；造成预决算差异的主要原因是教育类支出包含上级专款，上级专款无年初预算数。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出337,351.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%，完成年初预算的96.53%。主要用于在职人员工资、工会经费等；造成预决算差异的主要原因年初预算包含文物保护经费，本年度未支出文物保护经费。

8.社会保障和就业（类）支出2,779,670.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%，完成年初预算的86.42%。主要用于在职人员保险、公益性岗位补贴、遗属补助、死亡抚恤金等；造成预决算差异的主要原因是年初预算包含残疾人保障金、中心公墓项目资金等，本年度未支出残疾人保障金、中心公墓项目资金等。

9.卫生健康（类）支出1,073,139.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%，完成年初预算的96.04%。主要用于在职人员工资、保险；造成预决算差异的主要原因是在职人员调动，人员工资及保险经费支出减少。

10.节能环保（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%，年初无此项预算。主要用于荷花镇肖庄村、甘蔗寨村污水治理试点项目工程款；造成预决算差异的主要原因是项目支出为上级资金，上级专款无年初预算。

11.城乡社区（类）支出1,293,460.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%，完成年初预算的88.73%。主要用于村规中心人员工资、绿化养护经费、惠民殡葬补助、垃圾清运费等；造成预决算差异的主要原因是年初预算书包含耕地流出整改经费，本年度未支出该类费用。

12.农林水（类）支出13,987,761.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.07%，完成年初预算的422.82%。主要用于保障林业、水利、农业综合服务中心内设部门正常运转的人员经费和日常公用经费、农林水事业发展支出、省级善治乡村项目、村级活动场所建设等；造成预决算差异的主要原因是项目支出包含上级资金，上级专款无年初预算数。

13.交通运输（类）支出150,026.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%，年初无此项预算。主要用于公路养护维护；造成预决算差异的主要原因是使用的资金为上级专款，无年初预算数。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出748,817.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%，完成年初预算的100.90%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出35,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，年初无此项预算。主要用于消防专用器材费、办公费；造成预决算差异的主要原因是使用的资金为上级专款，无年初预算数。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为430,000.00元，决算为185,870.12元，完成年初预算的43.23%；支出决算较上年减少160,188.45元，下降46.29%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为180,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为190,000.00元，决算为153,158.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.40%，完成年初预算的80.61%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为32,711.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.60%，完成年初预算的54.52%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化；公务用车购置费支出决算较上年减少169,900.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8,035.32元，增长5.54%；公务接待费支出决算较上年增加1,676.23元，增长5.40%，具体是国内接待费支出决算32,711.95元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,676.23元，增长5.40%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为430,000.00元，支出决算为185,870.12元，完成年初预算的43.23%，支出决算较上年减少160,188.45元，下降46.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为180,000.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为190,000.00元，决算为153,158.17元，完成年初预算的80.61%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为32,711.95元，完成年初预算的54.52%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数包含公务用车购置费，本年度未购买公车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年减少169,900.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8,035.32元，增长5.54%；公务接待费支出决算较上年增加1,676.23元，增长5.40%，具体是国内接待费支出决算32,711.95元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,676.23元，增长5.4%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是我单位公车老旧，公车运行维护费增加较上年增长5.54%；二是2024年度未购买公车，公车购置费较上年下降100%；三是我单位2024年调研类接待增加，公务接待费较上年增长5.4%。综合导致我单位“三公”经费整体下降46.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于公务出差、消防救灾、安全生产、汛期巡查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次470人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各部门到荷花镇开展检查、调研、考察等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲市荷花镇2024年机关运行经费支出1,332,116.28元，比上年减少452,055.30元，下降25.34%。主要原因：一是本年度参公人员减少，机关运行经费减少；二是办公费、办公设备购置费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市腾冲市荷花镇资产总额649,848,919.94元，其中，流动资产68,573,843.45元，固定资产11,016,126.72元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程183,446,885.18元，无形资产1,236,272.24元（净值），其他资产385,575,792.35元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,305,495.61元，其中固定资产减少425,351.66元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元；出租土地1,125平方米，账面原值8,623元，实现资产使用收入60,000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额239,715.67元，其中：政府采购货物支出4,730.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出234,985.17元。授予中小企业合同金额173,627.50元，其中：授予小微企业合同金额173,627.50元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。