荷花镇2026年预算公开目录

第一部分 荷花镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 荷花镇2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

荷花镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

      2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

      3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

      4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

      5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

      6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办腾冲市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政机构、事业机构，

所属单位8个，分别是：

1.党政综合办公室

2.基层党建办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室

5.平安法治办公室

6.党群服务中心

7.综合行政执法队

8.综合保障和技术服务中心

（三）重点工作概述

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，是荷花镇在更高起点上推动高质量跨越式发展的关键之年，编制2026年财政预算的指导思想是：全面落实党的二十大和二十届历次全会精神，以及中央经济工作会议精神，结合各级“十五五”规划要求建议，坚持稳中求进、以进促稳，加力提效实施积极的财政政策；大力培植财源，优化支出结构，坚持过紧日子，兜牢“三保”底线；加强预算绩效管理，严肃财经纪律，防范化解风险，统筹发展和安全，着力推进高质量发展，为实现“十五五”良好开局、奋力谱写中国式现代化荷花新篇章提供坚实财政支撑。

（一）着力培植财源，增强发展后劲

围绕全市产业发展布局，积极争取上级各类专项资金，落实好重要项目和产业的资金保障。加强经济形势和财政收入分析研判，密切跟踪重点税源变化，深挖增收潜力。依法加强非税收入征管，确保各项收入及时足额入库。

（二）优化支出结构，强化重点保障

坚持“保民生、保工资、保运转”的优先顺序，坚持有保有压，用小钱办大事、办实事，切实将有限的财政资金用在刀刃上，不断提高财政资金使用效率。集中财力支持集镇功能完善、人居环境长效管护等工作，继续压减非急需非刚性支出。

（三）深化管理改革，提升资金效能

一是深化预算绩效管理，扩大绩效管理覆盖范围，强化成本效益分析，健全绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制。二是支持乡村振兴，保障衔接推进乡村振兴补助资金投入，支持乡村建设行动和集体经济发展。三是严控债务风险，坚决遏制新增隐性债务，有序化解存量债务。四是强化内控监督，完善财政内审机制，严肃财经纪律，确保财政资金和干部队伍“双安全”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制31人，事业编制44人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18820029.5元，其中：一般公共预算17932214元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入887815.5元，上年结转结余0元。

与上年对比减少8383890.5元，同比减少30.82%，主要原因本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，较上年减少9271706元，同比减少34.08%。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17932214元，其中:本年收入17932214元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17932214元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少9271706元，同比减少34.08%，主要原因：2026年村干部工资由社工部通过一卡通统一发放，导致上级补助减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18820029.5元。财政拨款安排支出17932214元，其中：基本支出15528414元，与上年对比减少5970011.42元，同比减少27.77%，主要原因是：一是2026年村干部工资由社工部通过一卡通统一发放，不再列入我单位基本支出预算；二是我单位严格落实过紧日子要求，统一压减公用经费支出；项目支出2403800元，与上年对比减少3301694.58元，同比减少57.87%，主要原因是：2026年度本级财力减少，坚持过紧日子思想，压减项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101行政运行149736.16元。

2010104人大会议50000.00元。

2010199其他人大事务支出10000.00元。

2010301行政运行6565553.4元。

2010350事业运行651469.22元。

2010401行政运行374379.8元。

2013101行政运行1063747.48元。

2013150事业运行954106.14元。

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5400元。

2013399其他宣传事务支出10000.00元。

2013601行政运行122337.84元。

2013901行政运行398843.56元。

2030607民兵30000.00元。

2040299其他公安支出12000.00元。

2040604基层司法业务35000.00元。

2050299其他普通教育支出52200.00元。

2070109群众文化20000.00元。

2080299其他民政管理事务支出1022000.00元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1175453.6元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出50000.00元。

2080801死亡抚恤350000.00元。

2081199其他残疾人事业支出10000.00元。

2101101行政单位医疗244161.5元。

2101102事业单位医疗276434.35元。

2101103公务员医疗补助331884.86元。

2101199其他行政事业单位医疗支出13017.97元。

2120199其他城乡社区管理事务支出175000元。

2130106科技转化与推广服务2035362.84元。

2130199其他农业农村支出250000元。

2130206技术推广与转化530003.78元。

2130317水利技术推广226131.3元。

2130705对村民委员会和村党支部的补助818400.00元。

2210201住房公积金881590.2元。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额647600.00元，其中：政府采购货物预算322600.00元、政府采购服务预算325000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

荷花镇2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计500000.00元，较上年增加20000.00元，增长4.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

荷花镇2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

荷花镇2026年公务接待费预算为60000.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，无变化；国内公务接待批次为60次，共计接待450人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

荷花镇2026年公务用车购置及运行维护费为440000.00元，较上年增加20000.00元，增长4.76%。其中：公务用车购置费250000.00元，较上年增加70000.00元，增长38.89%；公务用车运行维护费190000.00元，较上年减少50000.00元，下降20.83%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因：由于基层执法等一线用车需求刚性增长，单位原有老旧公车已达到报废条件，由于乡镇山路崎岖，轿车难以满足日常工作需要，申请新增购置1辆越野车以保障正常工作开展，所以公务用车购置费预算增加70000.00元；我单位严格践行厉行节约，非必要不支出，公务用车运行维护费预算数较上年下降20.83%。

八、重点项目预算绩效目标情况

荷花镇2026年共申报项目18个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率100%，其中重点项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

荷花镇2026年一般公共预算财政拨款安排办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费等机关运行经费1475209.97元，较上年预算减少2640830.03元，同比减64.15%，主要原因分析：我单位严格落实过紧日子、厉行节约等要求，强制压减一般性支出，非必要不支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

荷花镇2026年委托业务费安排623000.00元，与上年对比减少245540元，同比减28.27%，主要原因分析：一是落实“过紧日子”要求，主动压减非刚性支出；二是单位通过内部能力提升，减少对外依赖。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，荷花镇资产总额711435669.53元，其中，流动资产107856167.08元，固定资产原值26748266.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程205357276.09元，无形资产原值1628195元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加61586749.59元，其中固定资产增加545116.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。出租土地1,125.00平方，账面价值8623.00元，出租收入60000.00元。

附件：2026年部门预算公开表