荷花镇2025年地方财政预算执行情况和

2026年地方财政预算（草案）的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，现将荷花镇2025年地方财政预算执行情况和2026年地方财政预算（草案）提请镇第三届人民代表大会第五次会议审查，并请各位代表和列席人员提出意见。

一、2025年地方财政预算执行情况

2025年是“十四五”规划的收官之年，面对复杂、严峻的经济形势，在市委、市政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我们紧扣“生财、聚财、用财”三个环节，紧紧围绕全镇经济社会发展目标，全力抓好财政收入组织工作，不断优化支出结构，着力保障和改善民生，财政预算执行情况总体平稳，为全镇各项事业健康发展提供了有力支撑。

（一）财政收入完成情况

2025年，全镇完成地方财政总收入1990.96万元，较上年减少45.94万元，下降2.26%；其中：一般公共预算收入完成1281.38万元，为预算调整数的100%，较上年减少17.05万元，下降1.31%。

税收收入完成情况：增值税完成1162万元（其中计入一般公共预算收入581万元）；资源税完成63万元；城市维护建设税完成26万元；房产税完成13.1万元；印花税完成9万元；土地使用税完成22万元；车船使用税完成77万元；个人所得税完成6.5万元（其中计入一般公共预算收入1.04万元）；企业所得税完成140.5万元（其中计入一般公共预算收入22.48万元）；烟叶税完成385.63万元；耕地占用税完成17万元（其中计入一般公共预算收入11.9万元）；契税完成30.55万元；环境保护税完成1万元。

非税收入完成情况：罚没收入完成1.85万元；国有资源（资产）有偿使用收入完成35.83万元。

（二）财政支出执行情况

全年共完成财政总支出4241.1万元，较上年增加600.07万元，增长16.48%。其中：一般公共预算支出4219.43万元，较上年增加1189.89万元，增长36.09%（本级财力安排的一般公共预算支出2263.56万元）；基金预算支出17.28万元，较上年减少523.21万元，下降96.8 %；国有资本经营预算支出4.4万元，上年无此支出。

一般公共预算支出分款项完成情况：一般公共服务支出1603.75万元，增加603.12万元，增长60.27%；公共安全支出12.59万元，增加10.04万元，增长393.73%；教育支出70.2万元，增加26.29万元，增长59.87%；文化旅游体育与传媒支出2万元，减少31.74万元，下降94.07%；社会保障和就业支出394.81万元，增加116.84万元，增长42.03%；卫生健康支出110.81万元，增加3.5万元，增长3.26%；节能环保支出310.87万元，增加295.87万元，增长1972.47%；城乡社区支出39.86万元，减少154.97万元，下降79.54%；农林水支出1559.46万元，增加160.68万元，增长11.49%；交通运输支出14.2万元，减少0.8万元，下降5.33%；资源勘探工业信息等支出7.18万元，上年无此项支出；自然资源海洋气象等支出5万元，上年无此项支出；住房保障支出79.4万元，增加4.53万元，增长6.05%；灾害防治及应急管理支出9.3万元，增加5.8万元，增长165.71%。

基金预算支出分款项完成情况：国有土地使用权出让收入安排的支出17.28万元。

国有资本经营预算支出分款项完成情况：其他国有资本经营预算支出4.4万元。

（三）财政收支平衡情况

一般公共预算收支平衡情况：本年完成一般公共预算收入1281.38万元，上级补助收入3645.77万元（其中：返还性收入33.55万元，专项补助1955.86万元，一般性转移支付944.48万元，其他补助711.88万元），收入总计4927.15万元。本年一般公共预算支出4219.43万元，上解支出707.72万元，支出合计4927.15万元。收支相抵，年终无结余。

政府性基金预算收支平衡情况：本年完成政府性基金预算收入17.28万元，预算支出17.28万元。收支相抵，年终无结余。

国有资本经营预算收支平衡情况：本年完成国有资本经营预算收入4.4万元，预算支出4.4万元。收支相抵，年终无结余。

二、2025年财政主要工作

（一）财政收入稳中提质，完成年度预算目标

坚持把财政收入工作放在首要位置，增强全镇财政保障。一是强化财源建设。落实各项助企纾困政策，优化营商环境，重点支持腾冲市荷花镇污水处理站建设项目、腾冲市荷花镇明朗村明朗自然村村庄基础建设项目等镇级重点项目顺利实施，培育新的税收增长点。二是依法加强征管。加强财税部门联动，开展税源调查分析，堵塞征管漏洞，确保应收尽收。三是积极争取资金。深入研究上级政策导向，精准谋划项目，全年累计争取上级各类转移支付及专项资金3667.45万元，有效弥补了本级财力不足。

（二）财政支出有保有压，重点领域保障有力

始终坚持“量入为出、保障重点、厉行节约”的原则，不断优化支出结构，将有限的财力用于保障和改善民生、支持重点项目建设。一是助力乡村振兴。统筹安排资金 710万元，用于荷花镇肖庄农贸市场建设项目（一期）、荷花镇尖山村等3个村农产品集散中心建设项目、荷花镇肖庄村污水管网建设项目等建设。二是保障改善民生。足额保障教育、医疗卫生、社会保障和就业、文化等民生支出。三是支持产业发展与基础设施建设。投入资金2461.54万元，支持腾冲市荷花镇民族中学附属设施建设项目、腾冲市荷花镇汪李村卫生室建设项目、腾冲市荷花镇雨伞完小运动场建设项目等。四是确保政权运转。合理安排运转经费，保障镇村两级组织正常履职需要。

（三）财政管理不断深化，改革效能持续释放

坚持以提升财政管理科学化、规范化、信息化水平为目标，深入推进各项财政改革，不断健全管理制度。一是预算管理更加科学。全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，对重大项目开展重点绩效评价，强化评价结果应用，财政资金使用效益明显提升。二是内控体系更加健全。完善财政内部管理制度和风险防控机制，规范业务流程，强化岗位制衡，财政运行安全性和规范性进一步增强。三是资产管理更加规范。全面开展行政事业单位资产清查，建立健全资产台账，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合，提升了国有资产使用效益。四是债务风险有效管控。严格执行政府债务管理规定，规范举债融资行为，积极化解存量债务，全镇政府债务风险总体安全可控，2025年度共清偿拖欠企业账款80笔、1275.74万元。

2025年，在财政收入增速放缓的情况下，全镇上下齐心协力、攻坚克难，各项社会事业持续健康发展，财政运行总体平稳，这是镇党委、政府正确领导的结果，是镇人大监督指导和大力支持的结果，是各部门密切配合、扎实工作的结果，是全镇人民共同努力，艰苦奋斗的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行中还存在一些困难和挑战：一是财源基础仍不够稳固，税收持续快速增长的后劲有待加强。二是财政刚性支出压力持续增大，收支平衡矛盾较为突出。三是预算绩效管理的广度和深度有待进一步拓展，资金使用效益有待进一步提高。

三、2026年地方财政收支预算草案

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，是荷花镇在更高起点上推动高质量跨越式发展的关键之年，编制2026年财政预算的指导思想是：全面落实党的二十大和二十届历次全会精神，以及中央经济工作会议精神，结合各级“十五五”规划要求建议，坚持稳中求进、以进促稳，加力提效实施积极的财政政策；大力培植财源，优化支出结构，坚持过紧日子，兜牢“三保”底线；加强预算绩效管理，严肃财经纪律，防范化解风险，统筹发展和安全，着力推进高质量发展，为实现“十五五”良好开局、奋力谱写中国式现代化荷花新篇章提供坚实财政支撑。

（一）财政收入预算

2026年全镇地方财政总收入目标为2053.03万元，较上年增加62.07万元，增长3.12%。其中：一般公共预算收入目标为1313.15万元，较上年增加31.77万元，增长2.48%。

收入预算情况：

1. 税收收入目标为2022.33万元，增收69.05万元，增长3.54%。

2. 非税收入目标为30.7万元，减少6.98万元，下降18.52%。

（二）财政支出安排情况

2026年，镇本级一般公共预算财政支出数为1793.22万元，较2025年决算数2263.56万元减少470.34万元，下降20.78%。

分项支出预算情况：一般公共服务支出1046.06万元，占预算的58.33%；国防支出3万元，占预算的0.17%；公共安全支出4.7万元，占预算的0.26%；教育支出5.22万元，占预算的0.29%；文化旅游与传媒支出2万元，占预算的0.11%；社会保障和就业支出158.55万元，占预算的8.84%；卫生健康支出86.55万元，占预算的4.83%；城乡社区事务支出13万元，占预算的0.72%；农林水事务支出385.99万元，占预算的21.52%；住房保障支出88.15万元，占预算的4.92%。

四、2026年财政工作重点

（一）着力培植财源，增强发展后劲

围绕全市产业发展布局，积极争取上级各类专项资金，落实好重要项目和产业的资金保障。加强经济形势和财政收入分析研判，密切跟踪重点税源变化，深挖增收潜力。依法加强非税收入征管，确保各项收入及时足额入库。

（二）优化支出结构，强化重点保障

坚持“保民生、保工资、保运转”的优先顺序，坚持有保有压，用小钱办大事、办实事，切实将有限的财政资金用在刀刃上，不断提高财政资金使用效率。集中财力支持集镇功能完善、人居环境长效管护等工作，继续压减非急需非刚性支出。

（三）深化管理改革，提升资金效能

一是深化预算绩效管理，扩大绩效管理覆盖范围，强化成本效益分析，健全绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制。二是支持乡村振兴，保障衔接推进乡村振兴补助资金投入，支持乡村建设行动和集体经济发展。三是严控债务风险，坚决遏制新增隐性债务，有序化解存量债务。四是强化内控监督，完善财政内审机制，严肃财经纪律，确保财政资金和干部队伍“双安全”。

各位代表，做好2026年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委的正确领导下，自觉接受镇人大的监督指导，坚定信心，迎难而上，扎实工作，努力完成全年各项财政预算任务，为谱写荷花高质量发展新篇章作出更大贡献！

报告完毕，请予审议。