一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况 

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施，组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整，发展村级集体经济，负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作，负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作，负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定，编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

   （二）人员及车辆情况

纳入2016年部门预算编报的单位共12个，分别是乡政府、人大、财政所、党委、党校、文化站、新农合办、计育办、农业综合服务中心、林业综合服务中心、水管站、交通运输管理站，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位7个。部门在职实有人数62人，其中：行政30人，事业31人，工勤1人；离退休人员20人，其中：退休20人；在编实有车辆6辆。

四、2016年预算收支情况

 2016年部门预算总收入976万元，其中：财政拨款    976万元。2016年部门预算总支出976万元，其中：基本支出976万元，项目支出0万元。

（一）基本支出情况    

2016年基本支出976万元，主要用于保障机构正常运

转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴纳,绩效工资、退休费、生活补助、奖励金，住房公积金等人员经费634万元及办公经费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的100％。

（二）项目支出情况   

2016年项目支出0万元。

五、“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额108万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出48万元，公务接待费支出60万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少42元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2015年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费48万元。其中：购置费0万元，比2015年预算增加0万元，运行维护费48万元，比2015年预算减少2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年公务接待费开支60万元，主要用于到我乡执行公务的单位和人员按规定产生的费用，比2015年预算减少40万元，减的主要原因严格控制接待标准，精简接待。