腾冲市清水乡2019年财政总决算公开

一、2019年全乡地方财政决算情况

2019年，是新中国成立70周年，是决胜脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的关键之年。一年来，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大主席团的监督下，在社会各界的关心支持下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，始终坚持党的领导，始终坚持以人民为中心的发展思想，始终坚持把深化改革作为根本动力，始终坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，积极应对复杂严峻的经济形势，努力克服经济下行影响因素，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，全面完成年初确定的财政收支目标任务。

（一）财政收入完成情况

2019年完成财政总收入2808万元，占年初预算2709万元的104%，比上年同期实际完成数3126万元，减收318万元，下降10%。其中：①公共财政预算收入完成1418万元，占年初预算1344万元的106%，比上年同期实际完成数1245万元，增收173万元，增14%。②上划收入完成1407万元，占年初预算1365万元的103%，比上年同期实际完成数1881万元，减收474万元，下降25%。分部门收入完成情况：①税务部门完成税收收入2739万元，占年初预算2685万元的102%，比上年同期实际完成数3084万元减收344万元，下降11%。②财政非税收入完成69万元，占年初预算24万元的287.5%，比上年同期实际完成数42万元增收27万元，增长64%。

（二）财政支出完成情况

2019年完成财政总支出3458万元（含上级专款1993万元），比上年同期支出完成数3393万元增65万元，增2%，其中：公共财政预算支出完成3422万元（其中：上级专款1957万元，乡本级完成公共预算支出1465万元，占年终调整预算支出的100%），比年初乡人代会批准计划支出数1036万元增支429万元，增41%。

1、公共财政预算支出3422万元，按功能分大类的完成情况为：

（1）一般公共服务支出完成1065万元，比上年同期完成数1139万元减支74万元，下降6%；

（2）公共安全支出完成2万元，比上年同期完成数1万元增支1万元，增50%；

（3）教育支出完成148万元，比上年同期完成数127万元增支21万元，增17%；

（4）文化体育与传媒支出完成22万元，比上年同期完成数49万元减支16万元，下降55%；

（5）社会保障和就业支出完成349万元，比上年同期完成数318万元增支31万元，增10%；

（6）医疗卫生支出完成203万元，比上年同期完成数128万元增支75万元，增59%；

（7）节能环保支出157万元，上年同期无支出。

（8）城乡社区支出完成499万元，比上年同期实际完成数777万元减支278万元，下降36%；

（9）农林水事务支出完成860万元，比上年同期实际完成数713万元增支147万元，增21%；

（10）商品服务业等支出3万元，上年同期无支出。

（11）住房保障支出完成97万元，比上年同期实际完成数118万元减21万元，减18%；

（12）灾害防治及应急管理支出17万元，上年同期无支出。

2、基金预算支出36万元，按功能分大类完成情况：

其他支出完成36万元，比上年同期实际完成数23万元增13万元，增57%。

（三）预算平衡情况

一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入1418万元，上级补助2673万元，上年结余-79万元，调入资金40万元，收入总计4052万元；一般公共预算支出3422万元，上解支出693万元，支出总计4115万元。收支相抵，年终结余-63万元。

基金平衡情况：政府性基金预算支出完成36万元，调出资金13万元，支出总计49万元，收支平衡。

二、2019年全乡财政工作

（一）财政统筹发力，着力打好三大攻坚战。一是精准施策打好脱贫攻坚战。坚持精准理念，全力支持脱贫攻坚。积极争取财政扶贫资金411.42万元，统筹推进产业扶贫、外出务工、家居环境提升、雨露计划、小额贷款贴息、爱心桥、饮水保障、扶持壮大村级集体经济发展等扶贫措施。聚焦“两不愁三保障”突出问题，持续巩固脱贫成果，全力筹措资金148万元，着力解决脱贫攻坚住房、室内和庭院硬化短板。二是坚决有力防范化解财政金融风险。把防范化解政府债务风险放在首位，严控债务增量，政府性债务余额184.17万元，坚持疏堵并举制定债务偿债计划，统筹财政资金偿还债务387.47万元。三是积极开展污染防治。投资157万元实施三家村村传统古村落保护发展建设。全面推进“厕所革命”，投资90.48万元实施荆陈、大寨、良盈3个行政村公厕改建，卫生户厕改建，大寨村“厕所革命”整村推进。

（二）财政收入持续增长，增强财政保障能力。一是全力抓好收入征管工作。强化税收收入组织力度，加强对重点行业、重点企业的税源监控，抓好源头管控。抓实机场连接线建设、云南众业房地产开发等固定资产投资，促进财政增收。全年完成税收收入1348万元，比上年增长12%，完成非税收入70万元，比上年增长66%。二是积极向上争取专项资金2356万元，其中：建设性资金1708万元，政策性资金648万元，着力改善民生，推动全乡社会各项事业发展。

（三）夯实基础设施，促进经济平稳发展。积极推进项目建设。一是投资610万元实施栗柴坝基础设施，大寨村沙坡道路，大寨自然村人饮，下寨活动场所，湖东村、新墙及苏家营基础设施，清水中学附属设施及污水处理，中心小学和幼儿园卫生厕所，良盈社区芭蕉关活动场所及附属设施等边境地区转移支付项目10个。二是投资200万元实施良盈社区大台子、小台子美丽乡村建设。三是投资400万元实施村组村内道路建设。四是投资31万元实施一事一议财政奖补项目2个。五是投资82万元实施良盈社区卫生所建设。六是抓好财政主导项目建设。完成2018年边境地区转移支付项目12个，美丽乡村项目2个，绿色照明工程项目1个，投资1260万元。进一步改善农村道路、文化活动场所、医疗卫生条件、村庄环境整治等农村公共基础设施。

（四）加强财政监督，确保资金安全。一是开展专项大检查。以自查自纠、重点检查的方式对地方政府性债务、扶贫资金管理、财政收支进行专项检查。二是开展行政事业单位财务管理专项检查。三是加大扶贫资金管理力度。加强扶贫资金管理，严格执行乡级报账制、资金到位使用公开制，对扶贫资金结转结余情况清理上报，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、检查验收到项目，实现扶贫资金监督检查全覆盖。

（公开数据详见附件1-11）