各位代表、同志们：

受镇人民政府的委托，现将清水镇2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算草案提请第一届人民代表大会第三次会议审查，并请列席会议的同志提出意见。

一、2024年地方财政预算执行情况

2024年，是实施“十四五”规划目标任务的关键一年。在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，在上级部门和全镇干部群众的关心支持下，镇政府实施积极的财政政策加力提效，坚决防范化解财政运行风险，持续增进民生福祉，财政改革发展各项工作扎实推进，财政运行难中求进、总体平稳。

（一）2024年预算收支情况

1．一般公共预算执行情况。2024年一般公共预算收入完成1162万元，为预算调整的100%，比上年决算数增收73万元，增6.7%。一般公共预算支出完成2818万元，比上年决算数增支76万元，增2.8%。

收支平衡情况：一般公共预算收入1162万元，上级补助收入1947万元，收入总计3109万元；一般公共预算支出2818万元，上解支出291万元，支出总计3109万元；收支平衡。

2．政府性基金预算执行情况。2024年政府性基金预算支出完成29万元。

收支平衡情况：上级补助收入29万元，收入总计29万元；政府性基金预算支出29万元，支出总计29万元；收支平衡。

（二）2024年主要财税政策落实和重点财政工作情况

1.强化资源统筹，稳住财政动态平衡“基本盘”。加力落实积极财政政策，加强财政资源统筹，盘活存量资源资产，多措并举挖掘收入潜力。密切多部门协同联动，强化税收征管，坚持依法征收、应收尽收。完成一般公共预算收入1162万元，同比增长6.7%，比全市增长率高4.7个百分点，增长率在全市各乡镇中名列前茅。盘活存量资金30万元，安排用于化解政府拖欠企业账款、支持产业发展和维持机关运转，严格落实过“紧日子”要求，提升财政资金统筹、安排和使用的精准性，持续优化支出结构，大力压减一般性支出，全力支持保民生、促发展各项政策措施顺利推进。

2.强化普惠均衡，夯实民本民生福祉“幸福基”。织密社保网络，全面落实社会救助兜底保障政策，发放城乡低保、特困供养、残疾人两项补贴、高龄津贴、经济困难老年人补助、临时救助等各类社会救助资金420万元；定期走访风险隐患未成年人，组织开展留守儿童、困境儿童关爱救助服务活动，留守儿童减少14.4%。深耕教育沃土，优化教育资源布局，持续改善办学条件。投资500余万元改善教育基础设施，发放学生资助金83余万元，发放大学生助学贷款236余万元。教学质量稳步提升，清水中学被腾一中录取37人，一中上线率达到12.2％，比全市平均上线率高2.4个百分点。小学学生成绩A占比不断提高，D占比持续下降，教育高质量考核跃居全市第一板块，中心学校、清水中学均获2023—2024学年教育高质量发展考核优质奖，清水镇人民政府被表彰为保山市教育工作先进集体。此外，从外乡镇补充优秀教师7人，加强教师队伍建设。夯实健康基石，加强基层医疗卫生机构建设，完善基础设施配备，提升基层医疗服务能力，实现“小病不出村”。聚焦民生实事，积极筹措资金落实惠民实事，解决群众急难愁盼问题。发放惠民殡葬奖励资金11万元；实现劳动力转移就业7358人次，续聘镇村保洁员63人；养老保险参保总缴费金额139万元，医疗保险参保15065人；防贫保险理赔11户8.7万元；率先在大寨村、荆陈村试点市级居家养老服务项目，方便居民生活，提升人民群众生活幸福感。

3.强化底线思维，守牢风险防范化解“安全线”。统筹发展和安全，有效防范财政运行风险，将“三保”摆在财政工作的最优先位置，始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。2024年“三保”预算率和保障率均达100%。落实债务风险化解主体责任，及时更新录入全口径债务监测平台系统数据，全力争取一揽子化债政策，统筹资金108万元，清理政府拖欠企业账款。加强防范非法集资宣传，发放宣传教育资料1500余份，严厉打击欺诈骗保行为，守护群众“保命钱”。

4.强化资金保障，打造区域经济增长“动力源”。充分发挥财政资金“四两拨千斤”的撬动作用，积极投身重大项目建设。投资600万元的腾冲市城市规划区清水新型城镇化建设项目三期工程圆满完工；多渠道筹措资金2073万元，及时足额兑付征迁资金，有力保障项目建设顺利推进；积极争取上级支持，成功获取项目补助资金1660万元，专项用于支持基础设施、产业强镇、便民服务、污水管道、环境提升等重点领域项目建设，有效改善区域发展条件。2024年，投入财政衔接资金360万元，重点支持农村产业发展、基础设施改善、公共服务提升等项目，助力农村经济发展和农民增收致富。引进企业，腾冲泽园·热海温泉度假村建设项目启动，种植金银花200余亩，发展林下中药材种植500余亩。依托丰富的旅游资源，推动文旅产业融合发展，促进旅游经济持续向好。2024年，全镇共接待游客231.9万人次，旅游创收超过2.12亿元，旅游市场主体同比增长40%，为地方经济增长注入强劲动力。

5.强化管理改革，把握治理效能提升“主动权”。全面推进“线上缴费+电子票据”管理改革，稳步推进预算单位无纸化报销，统一规范公务差旅、公务接待审批和报销。依托“互联网+财政电子票据”等技术手段，试点实现伙食费和交通费自助缴费。制订出台《清水镇党委班子议事制度》《清水镇“三重一大”事项集体决策制度》《清水镇财务审核审批制度》及《清水镇市内差旅费报销管理办法》，提升财政管理的规范化、科学化水平，为全镇经济社会的稳定健康发展奠定制度基础，实现以管理改革赋能治理效能提升。

过去一年成绩的取得，离不开人大代表的监督指导，离不开全镇上下的团结奋斗以及社会各界的帮助支持，离不开全镇人民的共同努力和辛勤付出。在总结成绩的同时，我们也清醒认识到，预算执行和财政工作仍存在一些问题和困难，如资金调度困难，部分资金拨付不及时、项目进度偏慢，未能及时形成投资；“三保”、债务还本付息等刚性支出压力较大，财政收支矛盾突出。我们将高度重视这些问题，认真听取各位代表的意见和建议，加大工作力度，采取有力措施逐步解决。

二、2025年地方财政预算草案

2025年是实施“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇之年，我们需全面总结“十四五”经验，把握经济短周期与长趋势，统筹“五对重要关系”，主动作为，以“向上向前”姿态抓改革、促发展、激干劲、抓落实，推动清水高质量发展行稳致远。

2025年预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会和全国财政工作会议精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进、以进促稳。全面落实更加积极的财政政策，聚焦稳收入、办实事、防风险、促改革、快行动，加强财政资源统筹，用好用足增量政策工具，进一步优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线，持续深化财政管理改革，提升资金效益和政策效能，以财政可持续发展服务保障经济社会高质量发展。

围绕上述工作思路及全镇经济社会发展预期目标，在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上，2025年全镇财政收支预算及“三保”预算安排建议如下：

（一）一般公共预算收支预算。全镇一般公共预算收入安排1222万元，比上年快报数增长5.2%。镇本级一般公共预算支出安排1675万元，比上年快报数增长13.8%。一般公共预算收支平衡情况：全镇一般公共预算收入1222万元，上级补助收入622万元，收入合计1844万元；一般公共预算支出1675万元，上解支出169万元，支出合计1844万元，收支平衡。

（二）“三保”预算。按照上级“三保”支出测算口径，2025年全镇“保基本民生、保工资、保运转”预计支出1495万元。其中：保基本民生预算数为216万元，主要包括农村义务教育营养改善计划、村干部工资、村民小组长补助等支出。保工资预算数为1034万元，主要包括基本工资、津补贴及随工资计提的附加支出。保运转预算数为245万元，主要包括机关事业单位公用经费、公务用车经费等支出。

（三）2025年财政支出保障重点和改革发展工作

1.多管齐下稳收入，筑牢财力保障根基。持续巩固财政收入的良好态势，全面落实各项减税降费政策，积极高效地组织财政收入，确保应缴尽缴、应收尽收。全力推动产业扶持政策落地生根，为小微企业茁壮成长赋能，积极培育新的经济增长点，进一步拓宽财政收入渠道。同时，加强非税收入管理，规范行政事业性收费行为，通过多种举措稳固财源，为经济社会发展筑牢财力保障的坚实根基。

2.勤政为民办实事，增进社会民生福祉。着力优化财政支出结构，严格把控“三公”经费等一般性支出，让财政资金更多地向民生领域汇聚。持续加大对教育、医疗、养老等民生项目的投入力度，不断完善基础设施建设，全面提升公共服务水平。精准落实民生补贴政策，切实保障困难群众的基本生活，让发展成果更多更公平惠及全体人民，全力增进社会民生福祉。

3.精准防范化风险，坚守财政安全底线。始终坚持“三保”优先原则，科学足额编制“三保”预算，并强化预算执行力度，切实兜住“三保”底线。积极稳妥地化解政府债务风险，通过压减一般性支出、盘活存量资产资源等方式，多渠道拓宽化债资金来源，充分用好用足化债政策，加大对存量债务的化解力度。严守财经纪律红线，强化重点领域的财会监督，做到精准监督、深入检查，为防范化解重大风险构筑坚实屏障。

4.推陈出新促改革，提升科学管理质效。深入推进零基预算改革，彻底打破“基数+增长”的传统编制方式，实现财政预算管理的科学化、精细化。持续深化政府会计核算管理改革，配合上级部门逐步打通部门决算编制、对账工作与预算单位会计核算、预算执行等模块的数据壁垒，实现数据的互联互通，提升财政管理的信息化、智能化水平。

5.紧抓机遇快行动，对接争取政策资金。密切跟踪上级政策动态，组织专业精干力量深入研究政策导向，精准找到政策与清水发展的契合点。积极主动地向上级部门汇报清水发展需求和项目进展情况，加强沟通协调，努力争取更多的政策支持和资金倾斜。扎实做好项目储备和前期准备工作，确保能够及时承接上级资金，为推动清水经济社会发展注入强大动力。

各位代表，重任在肩，唯有奋力前行；风高浪急，更需扬帆起航。做好2025年财政工作意义重大、使命艰巨。我们将紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实市委、市政府的决策部署，在镇党委、镇政府的正确领导和人大的有力监督下，坚定信心、保持定力，以昂扬的斗志、无畏的勇气，踔厉奋发、勇毅前行，不辜负时代的使命、人民的期望，以实实在在的工作成绩，推动清水经济社会实现高质量发展。

以上报告，请予审查。

大会秘书组                               2025年3月15日印 

                                     （共印120份）