清水镇人民政府2025年部门预算公开目录

第一部分 清水镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 清水镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

清水镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基

层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村、

各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社

会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振

兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管

理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提

高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共

服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安

全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础

设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均

等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、

安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内

公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强

社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解

综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关

经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综

合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化

建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重

大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、

统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：行政机构、事业机构。所属单位8个，分别是：

1.党政综合办公室

2.基层党建办公室

3.综合行政执法队

4.经济发展办公室

5.社会事务办公室

6.平安法治办公室

7.党群服务中心

8.综合保障技术服务中心

（三）重点工作概述

我们将紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实市委、市政府的决策部署，在镇党委、镇政府的正确领导和人大的有力监督下，坚定信心、保持定力，以昂扬的斗志、无畏的勇气，踔厉奋发、勇毅前行，不辜负时代的使命、人民的期望，以实实在在的工作成绩，推动清水经济社会实现高质量发展。多管齐下稳收入，筑牢财力保障根基。勤政为民办实事，增进社会民生福祉。精准防范化风险，坚守财政安全底线。推陈出新促改革，提升科学管理质效。紧抓机遇快行动，对接争取政策资金。2025年是实施“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇之年，我们需全面总结“十四五”经验，把握经济短周期与长趋势，统筹“五对重要关系”，主动作为，以“向上向前”姿态抓改革、促发展、激干劲、抓落实，推动清水高质量发展行稳致远。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位9个；参公单位0个；事业单位2个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制7辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17,572,613.29元，其中：一般公共预算16,751,485.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入821,128.29元。

部门财务总收入比上年预算增加738,383.70元，同比增长4.4%，主要原是一般公共预算拨款收入增734,438.00元，单位资金增3,945.70元。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算增734,438.00元，同比增长4.60%，主要原因是办公经费增加；政府性基金预算拨款收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算增3,945.70元，同比增0.5%，主要原因是财政代管资金2023年个税手续费退费、养老保险及职业年金退费增加；上年结转结余与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16,751,485.00元，其中：本年收入16,751,485.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,751,485.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算增加734,438.00元，同比增长4.60%，主要原因是办公经费增加。主要原因是一般公共预算拨款增加。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算增734,438.00元，同比增加4.60%，主要原因是办公经费增加；政府性基金预算拨款与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款与上年对比，比上年预算增0.00元，增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转与上年对比，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17,572,613.29元。财政拨款安排支出17,572,613.元，其中：基本支出16,751,485.00元，比上年预算增加734,438元，同比增长4.60%，主要主要原因是办公经费增加；项目支出××元，比上年预算增加3,945.70元，同比增长0.5%，主要原因是财政代管资金2023年个税手续费退费、养老保险及职业年金退费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出258,989.44元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出及会议费用支出。

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出4,336,792.31元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出、半供养人员经费、正常运转经费。

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出615,051.43元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出。

2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行支出758,452.72元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出。

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出1,789,986.60元，主要用于行政人员工资津补贴奖金、正常运转经费支出。

2013150一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出471,416.22元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出。

2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2,122,080.00元，主要用于村干部、村民小组补助支出。

2013601一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行支出277,075.96元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出。

2013901一般公共服务支出—社会工作事务—行政运行支出271,306.88元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出。

2050202教育支出—普通教育—小学教育支出45,936.00元，主要用于于营养餐服务费出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,023,036.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出130,000.00元，主要用于在职人员职业年金缴纳。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出33,456.00元，主要用于遗属抚恤。

2080803社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助支出8,652.00元，主要用于离职村干部补助。

2081199社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出支出75,000.00元，主要用于残疾人保障金缴纳。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出194,787.29元，主要用于职工医疗保险缴纳。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出255,442.38元，主要用于职工医疗保险缴纳。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出277,201.05元，主要用于职工医疗保险缴纳。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11,261.55元，主要用于职工工伤保险缴纳。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出2,358,842.40元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出。

2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展支出80,000.00元，主要用于烤烟产业发展支出。

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构支出364,754.38元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出。

2130317农林水支出—水利—水利技术推广支出224,687.39元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出767,277.00元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额879,050.00元，其中：政府采购货物预算604,050.00元、政府采购服务预算275,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

清水镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计636,800.00元，较上年增加349,000元，增长121.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

清水镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，预计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

清水镇人民政府2025年公务接待费预算为79,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降1.25%，国内公务接待批次为105次，共计接待980人次。

增减变化原因：严格执行公务接待制度，非必要不安排公务接待，国内公务接待减5次，接待人次减20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

清水镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为557,800.00元，较上年增加350,000.00元，增长168.43%。其中：公务用车购置费350,000.00元，较上年增加350,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费207,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：公务用车购置费1辆350,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

清水镇人民政府2025年共申报项目0.00个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目0.00个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

清水镇人民政府2025年机关运行经费安排1,813,708.46元，较上年减少370,579.81元，下降16.97%，主要原是公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，清水镇人民政府资产总额395,865,051.66元，其中，流动资产78,290,343.66元，固定资产19,129,318.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程21,680,000.00元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加24,918,438.12元，其中固定资产减少3,2600元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值15,821,936.03元；处置车辆1辆，账面原值71,600.00元；报废报损资产0项，实现资产处置收入500元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表