清水镇2025年地方财政预算执行情况和

2026年地方财政预算草案报告（书面）

——在清水镇第一届人民代表大会第四次会议第一次全体会议上

（2026年4月24日）

各位代表、同志们：

受镇人民政府的委托，现将清水镇2025年地方财政预算执行情况和2026年地方财政预算草案提请第一届人民代表大会第四次会议审查，并请列席会议的同志提出意见。

一、2025年地方财政预算执行情况

2025年是实施“十四五”规划收官之年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，在上级部门和全镇干部群众的关心支持下，镇政府锚定“3815”战略发展目标，用好用足更加积极的财政政策，着力推进健康财政、安全财政、发展财政、民生财政、质效财政建设，全镇财政运行总体平稳，管理质效稳步提升。

（一）2025年预算收支情况

1.一般公共预算执行情况。2025年一般公共预算收入完成1180万元，为预算调整的100%，比上年决算数增收18万元，增1.6%；一般公共预算支出完成4721万元，比上年决算数增支1903万元，增67.5%。

收支平衡情况：一般公共预算收入1180万元，上级补助收入3717万元，收入总计4897万元；一般公共预算支出4721万元，上解支出176万元，支出总计4897万元；收支平衡。

2.政府性基金预算执行情况。2025年政府性基金预算支出完成27万元。

收支平衡情况：上级补助收入27万元，收入总计27万元；政府性基金预算支出27万元，支出总计27万元；收支平衡。

（二）2025年主要财税政策落实和重点财政工作情况

1.坚持开源节流，多举措提升保障能力。落实积极财政政策，加强财政资源统筹，盘活存量资源资产，密切多部门协同联动，强化税收征管，坚持依法征收、应收尽收；盘活存量资金82万元，安排用于化解政府拖欠企业账款、支持产业发展和维持机关运转；严格落实过“紧日子”要求，提升财政资金统筹、安排和使用的精准性，持续优化支出结构，大力压减一般性支出，全力支持保民生、促发展各项政策措施顺利推进。

2.扩展普惠事业，全力办好民生实事。社会救助兜底保障政策全面落实，发放城乡低保、特困供养、残疾人两项补贴、高龄津贴、经济困难老年人补助、临时救助等各类社会救助资金410余万元；教育体育事业稳步发展，投资100万元改善教育基础设施，清水镇人民政府被表彰为“2025年腾冲市教育事业高质量发展先进集体”；基层医疗卫生机构建设基石更加夯实，持续完善基础医疗设施，提升基层医疗服务能力，实现“小病不出镇”；积极筹措资金落实惠民实事，发放惠民殡葬奖励资金170万元；实现劳动力转移就业6776人次，续聘镇村保洁员70人；居民养老保险实缴5344人，参保率98.32%，实缴率98.15%；医疗保险参保15075人；实施居家养老服务项目，方便居民生活，提升人民群众生活幸福感。

3.聚焦风险防范，守牢财政安全防线。始终坚持“三保”支出在财政支出中的最优先位置，全面统筹发展和安全，有效防范财政运行风险，2025年“三保”预算率和保障率均达100%；持续落实债务风险化解主体责任，及时更新录入全口径债务监测平台系统数据，全力争取一揽子化债政策，统筹资金162万元清理政府拖欠企业账款；加强防范非法集资宣传，发放宣传教育资料1100余份，严厉打击欺诈骗保行为，守护群众“保命钱”。

4.紧盯重点领域，全力支持经济社会发展。充分发挥财政资金作用，积极投身重大项目建设，着力解决人民群众急难愁盼。筹措资金370万元及时足额兑付机场跑道延长项目征迁资金，有力保障项目建设扫尾；积极争取上级支持，成功获取项目补助资金3325万元，专项用于支持基础设施、产业强镇、便民服务、污水管道、环境提升等重点领域项目建设，有效改善发展条件；投入财政衔接资金190万元，重点支持农村产业发展、基础设施改善，推动农村经济发展和农民增收致富；依托丰富的旅游资源，推动文旅产业融合发展，促进旅游经济持续向好，2025年全镇共接待游客252.36万人次，旅游创收1.72亿元，为地方经济增长增后劲。

5.深化财政改革，激发财政管理活力。深化预算管理改革，实行全口径预算管理，推进预算项目库建设，实现项目储备与预算编制的有效衔接；严格国库集中支付，规范财政资金运行，全面推行政府采购电子化交易，采购过程实现公开透明；全面推进“线上缴费+电子票据”管理改革，稳步推进预算单位无纸化报销，统一规范公务差旅、公务接待审批和报销；依托“互联网+财政电子票据”等技术手段，试点实现伙食费和交通费自助缴费。制订出台《清水镇党委班子议事制度》《清水镇“三重一大”事项集体决策制度》《清水镇财务审核审批制度》及《清水镇市内差旅费报销管理办法》，提升财政管理的规范化、科学化水平，为全镇经济社会的稳定健康发展奠定制度基础，实现以管理改革赋能治理效能提升。

2025年成绩的取得，离不开人大代表的监督，离不开社会各界的帮助支持，离不开全镇人民的共同努力和辛勤付出。但我们也要看到，财政收入增长仍存在挑战和风险，财政刚性支出需求与可安排支出之间仍有差距。预算执行和财政工作仍存在一些问题和困难，如资金调度困难，部分资金拨付不及时、项目进度偏慢，未能及时形成投资；“三保”、债务还本付息等刚性支出压力较大，财政收支矛盾突出。我们将高度重视这些问题，认真听取各位代表的意见和建议，采取有力措施逐步解决。

二、2026年地方财政预算草案

2026年是清水镇“十五五”规划开局之年，也是推动全镇高质量发展的关键一年，我们要全面总结“十四五”经验，把握经济短周期与长趋势，主动作为，以更加“向上向前”姿态抓改革、促发展、激干劲、抓落实，推动清水高质量发展行稳致远。

2026年预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会及中央经济工作会议精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实各级工作要求，着力推动高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，继续实施更加积极的财政政策，着力扩内需、优结构、增动能、惠民生，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，着力推改革、强管理、防风险、增效益，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，保持社会和谐稳定，为实现“十五五”良好开局提供有力保障。

围绕上述工作思路及全镇经济社会发展预期目标，在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上，2026年全镇财政收支预算及“三保”预算安排建议如下：

（一）一般公共预算收支预算。全镇一般公共预算收入安排1203万元，比上年快报数增长2%。镇本级一般公共预算支出安排1406万元。一般公共预算收支平衡情况：全镇一般公共预算收入1203万元，上级补助收入428万元，收入合计1631万元；一般公共预算支出1406万元，上解支出225万元，支出合计1631万元，收支平衡。

（二）“三保”预算。按照上级“三保”支出测算口径，2026年全镇“保基本民生、保工资、保运转”预计支出1406万元。其中：保基本民生预算数为57万元，主要包括农村义务教育营养改善计划、村民小组长补助支出。保工资预算数为1225万元，主要包括基本工资、津补贴及随工资计提的附加支出。保运转预算数为124万元，主要包括机关事业单位公用经费、公务用车经费等支出。

（三）2026年财政重点工作任务

1.加强收入组织，确保财政财力平稳。一是牢固树立过“紧日子”思想。科学足额编制“三保”预算，强化预算执行力度，严控一般性支出，完善节约型财政保障机制，加强“三公”经费审核管理。二是持续优化厚植税源。强化财税协同共治，定期走访重点行业企业，全力推动产业扶持政策落地生根，协调解决企业困难诉求，做好重点税源企业经营情况动态监控，加强税收数据分析研判，同时，持续为小微企业茁壮成长赋能，积极培育新的经济增长点，进一步拓宽财政收入渠道。三是积极拓展增收渠道。持续巩固财政收入的良好态势，提升非税收入征管规范化、科学化和精细化水平，规范行政事业性收费行为，全面落实各项减税降费政策，积极高效地组织财政收入，确保应缴尽缴、应收尽收。四是加强财税部门协同。持续开展重点企业税源管理，依法依规组织收入，密切关注宏观经济和重点税源变化，提升税费源掌握的精准性和参与度，确保财政收入量质齐升。

2.改善民生，推进社会事业优质均衡。一是创新“一老一小”服务供给。鼓励市场主体和社会力量参与，满足多层次、多样化的养老服务需求。二是着力优化财政支出结构。严格把控“三公”经费等一般性支出，让财政资金更多地向民生领域汇聚。持续加大对教育、医疗、养老等民生项目的投入力度，不断完善基础设施建设，全面提升公共服务水平。三是精准落实民生补贴政策。切实保障困难群众的基本生活，让发展成果更多更公平惠及全体人民，全力增进社会民生福祉。

3.严守风险底线，保障财政平稳运行。一是强化财政监督，严肃财经纪律。着力构建覆盖全面、协同高效、问责有力的常态化监督体系，推动监督重点向预算编制源头和绩效管理后端双向延伸，将纪律要求深度嵌入预算管理、资金分配、支付结算等日常环节。二是积极稳妥地化解政府债务风险。通过压减一般性支出、盘活存量资产资源等方式，多渠道拓宽化债资金来源，充分用好用足化债政策，加大对存量债务的化解力度。三是严守财经纪律红线，强化重点领域的财会监督，做到精准监督、深入检查，为防范化解重大风险构筑坚实屏障。

4.深化改革，推动财政管理科学精细。一是深入推进零基预算改革，彻底打破“基数+增长”的传统编制方式，强化成本效益分析，围绕确定的年度中心工作和重要任务，集中财力保障重大政策、重要改革、重点项目落地，实现财政预算管理科学化、精细化。二是持续深化政府会计核算管理改革，配合上级部门逐步打通部门决算编制、对账工作与预算单位会计核算、预算执行等模块的数据壁垒，实现数据的互联互通，提升财政管理的信息化、智能化水平。

5.谋划项目储备，争取政策资金支持。一是密切跟踪上级政策动态，组织精干力量深入研究政策导向，精准找到政策与清水发展的契合点，主动向上级部门汇报清水发展需求和项目进展情况，加强沟通协调，努力争取更多的政策支持和资金倾斜。二是扎实做好项目储备和前期准备工作，确保能够及时承接上级资金，为推动清水经济社会发展注入动力。

各位代表，2026年我们将认真落实市委、市政府的决策部署，在镇党委、镇政府的正确领导和人大的有力监督下，坚定信心、锐意进取、扎实工作，努力完成各项目标任务，为清水经济社会实现高质量发展做出更大贡献。

以上报告，请予审查。

大会秘书组                               2026年4月24日印 

                                     （共印120份）