一、部门职责

腾冲市清水镇是一级预算单位，单位执行会计制度为政府会计制度。清水镇宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进清水镇经济社会高质量发展，清水镇综合设置下列9个工作机构。主要职责有：一是执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。三是承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。四是开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。五是制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。六是加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。七是指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。八是制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。九是协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。十是承办市人民政府交办的其它事项。

二、绩效自评情况

2024年部门整体绩效目标为：一是完成财政收入目标；二是做好本部门人员、公用经费保障；按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。三是全镇经济社会稳步发展。完成情况：完成支出事项共计77项，自评得分100分。2024年度年度部门运转正常，自评得分100分。2024年单位人员满意度、受益群众满意度均≧90%，自评得分100分。自评得分合计：100分。执行率情况： 2024年支出年初预算数16,834,229.59元，支出预算调整数12,715,769.26元，支出决算数29,549,998.85，决算数较年初预算数增加12,715,769.26元，增长75.54%，执行率为100.00%。其中：基本支出年初预算数为15,497,047.00元，执行数为14,064,825.47元，执行率为100%；项目支出年初预算数为1,337,182.59元，执行数为15,485,173.38元，执行率为100%。支出项目共计77个，其中：自评得分90-100分共计77个。

三、工作开展情况

2024年以来，我镇认真贯彻落实中央、省、市全面实施预算绩效管理的决策部署，围绕实现预算和绩效管理一体化，稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设。

(一)健全组织，成立小组

按照预算绩效管理工作要求，我镇领导召开会议对全镇预算绩效管理工作进行专题研究，成立了预算绩效管理工作领导小组，配备专职人员负责我镇财政预算绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人力保障。

(二)完善制度，夯实基础

把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，根据国家、省、市有关文件要求,结合全镇工作实际,制定了相关工作方案，具体明确了预算绩效管理职责、主要任务、健全全覆盖预算绩效管理体系等相关要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。

(三)组织学习，加强培训

一是积极参加市财政局组织的学习培训，系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，对绩效工作开展进行梳理，答疑解惑。二是专门召开预算绩效管理工作布置会,在会上要求各站所要认真贯彻落实好我镇对预算绩效管理工作的部署和要求，充分认识预算绩效管理工作的重要性，积极配合相关工作人员做好相关工作，务求取得实效。三是注重与其他单位的业务交流，相互借鉴工作经验，切实增强了绩效工作人员的业务水平。

四、取得的成效及存在问题

2024年，我镇按照工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理工作实施方案，实行专款专用，做好预算执行，在规定时间内完成了各项工作任务,保障我单位日常工作有效运行，不断提高财政资源配置效率和使用效益。

主要存在以下三方面问题：一是绩效目标管理体系有待完善。绩效目标分解及设置不细致，项目立项、过程、产出指标不具体、产出指标未做到量化，缺乏定量可考核指标。二是预算编制有待完善。预算编制未经过科学论算内容与项目内容不相匹配;预算用依据不充分，未按照标准编制，与工作任务不相匹配;预算资金分配依据不充分。三是年度工作计划有待完善。年度工作计划制定有前松后紧现象，不利于整个项目的有效管理。

五、下步工作计划

一是完善绩效管理体系建设,提高绩效考核水平。围绕中长期规划及相关规定，设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值，设定指标值，探索符合部门工作及项目特点的评价指标体。二是合理编制项目预算。为了有效利用财政资金,进一步合理编制项目预算，提高财政资金使用效率。

腾冲市清水镇人民政府

2025年4月16日