芒棒镇人民政府部门2016年度部门决算

目录

第一部分  芒棒镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  芒棒镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行党的路线方针政策，在同级党委的领导下执行镇人民代表大会的决议、决定、命令、发布决定和命令。

二是执行本级行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、公共卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

四是保护各种经济组织的合法权益。

五是保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。。

六是保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

七是办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.调结构，提效益，全力夯实产业基础

一是做大做强农业产业。2016年计划实现农业总产值31176万元，完成粮食总产2.4万吨以上，蔬菜产量1万吨以上，油菜籽产量60万公斤以上。二是做强畜牧业。注重品种改良和科技推广，建立健全牲畜防疫体系，培育优质仔猪，拓宽仔猪交易市场，加快生猪产业步伐。加强肉牛、奶水牛标准化养殖，加强饲养管理，强化疫病防治，突出大牲畜产业地位。依托芒棒生态优势，坚持生态养殖、无公害加工，大力提升芒棒“干巴、腊鹅”清真饮食文化品牌。大力培植年营销仔猪上万头、肉牛上千头的经营大户，努力实现肉类总产量11350吨以上，实现畜牧业总产值14900万元。三是抓好茶叶产业的转型升级。依托驼峰、嘎娃嘎普、高黎贡山三家茶叶生产企业，做精生态红茶、生态绿茶，全力打造芒棒生态茶品牌，不断延伸茶叶产业链，增加茶叶附加值。四是推进特色农业发展。全面巩固特色经济林面积，抚育和管护好核桃、油茶，不断提高特色经济林的质量和效益。继续加大对林下中草药种植的扶持引导，发展壮大重楼、石斛、龙胆草、茯苓等中草药种植业。五是加大烟叶生产结构调整，巩固提升芒棒优质烟叶生产水平，指导做好烟后作物套种技术推广，多渠道增加群众收入。六是依托高黎贡山、龙川江、南丝绸古道、甘露寺水库等特色资源，充分挖掘古茶文化、新石器文化、抗战文化、民族文化、丝路文化，按照“保护优先、凸显运动、文化为核、体验发展”的理念，将芒棒旅游空间布局为“一纵”（纵向的高黎贡山及龙川江沿岸线）、“两横”（横向的古丝绸之路、老保腾路）、“三区”（东部高黎贡山片区、中部龙川江沿线河谷区、西部旅游片区）、“九核”（太平铺到大蒿坪古官道、封家古宅古茶、腾冲第一侨村张家村、老桥头傣家风情村、桥街万里虹山、龙文桥、坪田原生态体验、上营梯田、甘露寺风光），着力打造以户外运动为主线的芒棒生态旅游文化产业，全方位建设芒棒户外运动精品特色旅游小镇。

2.抓项目，扩投资，全力增强发展后劲

按照芒棒“一镇四片区”和美丽乡村建设“四个一”总体规划，坚持以城镇化为支撑，着力推进城乡规划、基础设施、公共服务一体化建设，全力增强发展后劲。一是着力推进芒棒中心集镇建设，科学规划集镇功能分区，完善集镇配套设施。二是着力推进新农村和美丽乡村建设。按照“望得见山、看得见水、记得起乡愁”的要求，全面完成芒棒“一镇四片区”总体发展规划编制工作，认真做好“四大片区”详规，指导好各社区总规及详规的编制工作。加快推进村组道路、人畜饮水、文化活动场所、村卫生室、电网升级改造、灾害防治等基础设施建设，使镇村基础设施条件和村容村貌得到进一步改善。加快农村各项社会事业发展，不断改善农村生产生活条件，推动“物的新农村”和“人的新农村”建设齐头并进。三是继续实施交通大环线优化提升。2016年计划投资1638万元实施芒棒街子—曼乃、窜龙—坪地、张家坡—马家村委会、芒棒街子头—街子脚、郑山马头山公路、上营街子—新寨农村公路畅通工程6条，共计23.4公里；大力推进江东路、老保腾路、双坡至坪田公路等通达项目，借助电站建设，统筹协调改善道路交通条件，为加快芒棒产业发展、经济增长、民生改善等提供有力保障。四是有序推进大平田电站、桥街电站主体工程建设；全力推进硅藻土厂建设；借助大项目带动大发展。五是以交通联动、集镇带动、项目推动、旅游拉动加快芒棒服务行业发展。六是加快推进易地扶贫搬迁等扶贫项目的实施，建设安居房300户。

3.抓民生，解民忧，全力增进人民福祉

一是深化教育领域综合改革，推进义务教育均衡发展，加快发展学前教育，持续推进校安、校改工程，加强教师队伍建设，全力提高办学水平。二是大力发展卫生事业，巩固和完善新型农村合作医疗制度，稳步推进医疗改革，加强与其它地区技术交流与合作，建立健全乡村公共卫生服务体系。坚持人口和计划生育基本国策，落实好“全面二孩”政策，继续加大“三查”、孕前优生检查等力度，进一步提高人口素质。三是努力构建社会保障体系和社会救助体系，全力做好城乡低保、新农保、农村留守儿童、残疾人生活保障工作，严格落实各项优抚安置政策，有序推进社会化养老服务事业发展。四是加大芒棒镇中心公墓建设力度，新建骨灰坟墓68冢；加强村级公墓规划建设力度，满足殡葬改革工作需要。继续加强殡葬改革政策宣传，倡导文明丧葬。五是继承和弘扬中华民族优秀传统，深入开展社会主义核心价值观的学习教育。深度挖掘和推介芒棒特色民族文化，不断提升全镇人民对家乡的认同感、归属感和自豪感。六是加快推进文化惠民工程，贯彻全民健身国家战略，广泛组织开展群众性文化体育活动，丰富人民群众生活。七是加大地质灾害防治力度，改善群众居住条件，提高群众幸福指数。八是抓实脱贫攻坚。深入贯彻落实习近平总书记“六个精准”要求，全力推进“挂包帮、转走访”工作的开展；抓好扶贫建档立卡贫困户的动态管理；在精准掌握贫困家庭所需、所盼的基础上，精准编制一批项目，争取上级部门资金支持，让更多更好的脱贫项目和资金落户芒棒、支撑发展。

4.抓教育，重防控，全力促进社会和谐

坚持理论学习，努力营造崇尚法治、公平公正的社会环境。一是深入开展法治宣传教育，促进法治教育进机关、进学校、进村组，强化法治意识，引导全民自觉守法、遇事找法、解决问题靠法。推进法律服务体系建设，完善法律援助制度，健全司法救助体系。完善社会矛盾纠纷预防化解机制，促进司法调解、行政调解、人民调解有效衔接。二是创新社会管理。全面推行群众工作站“双代办”制度，加快推进网格化管理和“6995”信息平台建设，进一步规范信访工作，健全“大调解”工作体系，切实解决服务群众最后一公里问题。完善应急处理机制，积极应对各类突发事件，维护社会和谐稳定。三是牢固树立“保护好生态同样是发展”的理念，以生物的多样性保护为核心推进生态文明建设，切实加强高黎贡山、龙川江流域、交通沿线、水源保护区等重点生态区域的保护和治理。加强水源管理，持续推进公路沿线、河堤绿化。继续整治毒鱼、电鱼等非法捕捞行为，加大土地违法行为整治力度，持续开展砖瓦窑、石灰窑、采砂采石专项整治行动。继续深入实施全民控塑工程，大力开展农村环境综合整治行动，高度重视垃圾的收集处理工作，提升垃圾收集、清运、处理效率。

5.抓制度，促效率，全力提升履职能力

一是严格落实党风廉政建设责任制和领导干部廉洁自律各项规定，切实加强廉政政府建设。推进源头治理，及时制定完善各项规章制度，用制度管权、管事、管人，着力形成不敢腐、不能腐、不易腐的保障机制。二是加大违法行为监督查处力度，敢于动真碰硬，坚决维护法律的权威和尊严。三是完善行政决策程序，提高行政决策水平。加强权力运行制约和监督，自觉接受镇人大的监督，主动接受群众监督和社会舆论监督，让权力在阳光下运行。四是深入开展“两学一做”学习教育，巩固“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育成果，认真落实中央八项规定精神，持之以恒反对“四风”；严格执行厉行节约各项规定，持续改进文风会风，严控“三公经费”支出，降低行政成本。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共7个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是芒棒镇政府、财政所、计育办、文化站、企业办、农业服务中心、林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

芒棒镇人民政府 2016年末实有人员编制113人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒棒镇人民政府2016年度收入合计36,590,215.24元。其中：财政拨款收入36,590,215.24元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比31,766,320.00增加4823895.24元，增长15.18%，主要原因分析为人员经费的增加。

二、支出决算情况说明

芒棒镇人民政府2016年度支出合计33,034,386.87元。其中：基本支出23,023,765.00元，占总支出的69.70％；项目支出10,010,621.87元，占总支出的30.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少1070317.48元，降低3.14%,主要原因分析为政府公用经费支出的减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障芒棒镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,023,765.00元。与上年对比减少4706529.35，降低16.97%,主要原因分析为政府公用经费支出的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.32％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障芒棒镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,010,621.87元。与上年对比增加3636211.87元，增长57.04%,主要原因分析项目建设较多。具体项目开支及开展工作情况：2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出689400元，2010699其他财政事务支出108109.87元，2012399其他民族事务支出400000元,2049901其他公共安全支出50000元,2070199其他文化支出200000元，2130126农村公益事业703800元，2130142农村道路建设3830000元，2210105农村危房改造3828500元，229其他支出200812元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒棒镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出32,833,574.87元,占本年支出合计的66.56%。与上年对比减少904129.48元，降低2.68%,主要原因分析政府公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,518,572.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.04%。主要用于镇政府及部门事务、人大事务、共产党事务、财政事务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资类支出，以及相关的各类专项业务支出等；

2.公共安全（类）支出316,060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于综合治理、平安创建、维护稳定以及治安管理经费等；

3.教育（类）支出288,242.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于党校的工资、干部教育及中小学教育等；

4.文化体育与传媒（类）支出452,270.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于文化服务、群众文体活动、文化建设专项补助等；

5. 社会保障和就业（类）支出5494597.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.73%。主要用于离退休费支出、离退休人员社会保障缴费等；

6. 医疗卫生与计划生育（类）支出1705767.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于镇新型农村合作医疗机构、社会保障缴费、重大卫生公共专项、计划生育管理事务等；

7. 节能环保（类）支出52500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于垃圾场及垃圾焚烧炉建设、农村环境综合整治等；

8. 城乡社区（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于城乡社区环境卫生整治等；

9. 农林水（类）支出9061065.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.6%。主要用于镇农业事业经费、农业技术推广、对村级集体经济的补助、农民增收创收、水利工程建设、农村基础设施建设等；

10. 交通运输（类）支出135987.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于农村公路运输管理等；

11.住房保障（类）支出4616434.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.06%。主要用于住房改革性支出；

12.其他支出92077.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于彩票公益金安排的其他支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

芒棒镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1420000元，支出决算为854,679.53元，完成预算的60.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为343,548.93元，完成预算的107.35%；公务接待费支出决算为511,130.60元，完成预算的46.47%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是通过建立健全行政及财务管理制度，加强支出管理，严格控制人、车、会、话和差旅费、招待费等公共性、消费性支出，有效地减少了损失浪费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少659933.4元，下降43.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少30666.47元，下降8.19%；公务接待费支出决算减少629266.93元，下降55.18%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因通过建立健全行政及财务管理制度，加强支出管理，严格控制人、车、会、话和差旅费、招待费等公共性、消费性支出，有效地减少了损失浪费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出343,548.93元，占40.20%；公务接待费支出511,130.60元，占59.80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出343,548.93元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出343,548.93元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于芒棒镇人民政府辖区及往来市政府所在地开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出511,130.60元。其中：国内接待费支出511,130.60元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待980批次（其中：外事接待0批次），接待人次2594人（其中：外事接待人次0人）。主要用于芒棒镇人民政府接待上级部门、领导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

芒棒镇人民政府2016年机关运行经费支出854,679.53元，与上年对比减少659933.4元，下降43.57%,主要原因分析通过建立健全行政及财务管理制度，加强支出管理，严格控制人、车、会、话和差旅费、招待费等公共性、消费性支出，有效地减少了损失浪费。部门机关运行经费主要用于芒棒镇人民政府公务用车运行维护及公务接待支出。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。