目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.党委工作职责

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议、决定。定期向上级组织和党代表大会（党员大会）报告工作。

（2）加强党的基层组织建设、党员队伍建设、思想政治建设和精神文明建设以及党组织的自身建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，做好维护社会稳定工作，加强政治引领。

（3）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重要工作。

4）领导镇人大主席团、镇人民政府和工青妇等组织，支持和保证其依照国家法律法规及各章程充分行使职权。

（5）按照干部管理权限，做好本镇干部的教育、培养、推荐、考核、选拔和监督工作。协助管理市直有关部门派驻乡镇单位的干部。

（6）领导本镇的思想政治工作和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作。

（7）严格执行党的纪律，抓好本镇党风廉政建设工作，坚决同腐败现象作斗争。

（8）对必须由党委决定的其他重要问题做出决定。

（9）完成上级党组织交办的其他任务。

2.人大工作职责

（1）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（2）听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

（3）根据本级人民政府的建议，决定对辖区内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

（4）检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

（5）组织本级人民代表大会代表对政府组成人员、政府部门开展述职评议和工作评议。

（6）联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系辖区内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（7）接待和处理人大代表和人民群众的来信来访。

（8）根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

（9）办理市人大常委会和镇党委交办的其他事项。

3.政府工作职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。

（3）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

（4）保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

（5）制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（6）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（7）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（8）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（9）推行便民服务，方便群众办事。

（10）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：行政单位5个、事业单位3个。分别是：

1.党政综合办公室

2.经济发展办公室

3.基层党建办公室

4.社会事务办公室

5.平安法制办公室

6.综合保障和技术服务中心

7.党群服务中心

8.综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即腾冲市芒棒镇人民政府，

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员89人。包括财政拨款开支经费的：公务员35人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员51人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员23人。包括财政拨款开支经费的人员23人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。年末遗属17人。车辆编制10辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实省市委全会和农村工作会议精神，以进一步推进改革转型、突破升级为抓手，巩固和增强经济稳中向好态势，着力打造健康财政、安全财政、发展财政、民生财政、质效财政，为新华高质量完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局提供有力保障。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

我部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市腾冲市芒棒镇2024年度收入合计40308410.56元。其中：财政拨款收入40308410.56元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少2512297.48元，下降5.87%。其中：财政拨款收入减少2512297.48元，下降5.87%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是：一是本年度收入渠道减少，无其他收入。二是厉行节约，压缩一般性支出，缩减公用经费，切实贯彻落实过“紧日子”思想，故一般公共预算财政拨款基本收入较上年减少3419400.87元。

二、支出决算情况说明

保山市腾冲市芒棒镇2024年度支出合计40965314.56元。其中：基本支出23917015.53元，占总支出的58.38％；项目支出17048299.03元，占总支出的41.62％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2413364.81元，下降5.56%。其中：基本支出减少3432496.87元，下降12.55%；项目支出增加1019132.06元，增长6.36%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：一是基本支出较上年减少3432496.87元。我单位根据上级要求，厉行节约，其中本年度减少公务用车运行维护费26582.03元，减少办公费2416922.3元，减少劳务费21000元，减少会议费183960.52元，减少工会经费23179.86元。二是增加对项目的支出，项目支出较上年增加612471.72元。本年度增加专用材料费983555.00元，增加房屋建筑物购建费1000000.00元，增加对企业补助300000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市腾冲市芒棒镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23917015.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21993295.64元，占基本支出的91.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1923719.89元，占基本支出的8.04％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市腾冲市芒棒镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17048299.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.芒棒镇2023年轮作休耕补贴资金451.50元，主要用于支付我镇2023年耕地轮作体耕项目（油菜）到户补助；

2.芒棒镇2024年第一、二季度重点项目考核奖励资金12800.00元，主要用于支付购买办公经费、项目谋划费用等；

3.芒棒镇独生子女保健费补助市级配套资金4490.00元，主要用于支付我镇2023年独生子女保健费补助；

4.芒棒镇2024年防烟叶外流卡点设置工作经费补助资金8000.00元，主要用于支付2024年防烟叶外流卡点设置伙食费；

5.芒棒镇人大代表活动阵地规范化建设补助资金8004.80元，主要用于支付我镇村人大代表照片和联络室制度牌费用；

6.芒棒镇2023年-2024年就业补助资金134530.00元，主要用于临时工、村干部、基层专干工资等费用；

7.芒棒镇2023年-2024年自然灾害救灾资金55000.00元，主要用于镇内各村人饮管道维修、沟渠清理等工程费用；

8.芒棒镇三无精神病人住院生活补助资金20000.00元，主要用于镇内精神病患者生活补助；

9.芒棒镇2024年省级防汛应急救灾资金20000.00元，主要用于坪田村人饮建设项目工程资金；

10.芒棒镇农村宅基地农用地转用耕地开垦费资金33311.25元，主要用于支付耕地开垦0.7549公顷费用；

11.芒棒镇2024年人大代表经费33600元，主要用于支付我镇2024年度人大代表联系群众通讯、交通补贴费用；

12.芒棒镇大调解镇级配套资金34280.00元，主要用于发放2023年10月至2024年10月“以案定补”资金；

13.芒棒镇乡镇消防“一队一站”建设补助资金35000.00元，主要用于支付乡镇消防“一队一站”专用材料费、被装费、办公设备费、标识标牌费等；

14.芒棒镇砖瓦窑石灰窑专项整治工作经费40000.00元，主要用于促进砖瓦窑石灰窑专项整治工作推动；

15.芒棒镇残疾人保障金经费41234.62元，主要用于完成2023年残疾人保障金支付；

16.芒棒镇2024年成品油价格调整对渔业补助项目资金45000.00元，主要用于支付镇内购买鲤鱼苗费用；

17.芒棒镇2023年-2024年省级森林生态效益补偿资金113099.00元，主要用于镇内防火卡点物资经费、2023年1-12月份公益林管护员工资、防火通道建设项目建设等费用；

18.芒棒镇采购项目资金47133.20元，主要用于支付我镇2024年度采购复印纸、打（复）印机、笔记本等设备、服务费用；

19.芒棒镇2024年驻村工作队工作经费160000.00，主要用于驻村工作队当地村基础设施建设等，促进经济和产业发展；

20.芒棒镇城河社区坡头小组活动场所建设占地补偿资金52100.00元，主要用于兑付我镇城河村坡头小组活动场所征地补偿款；

21.芒棒镇2023年-2024年财政林业草原改革发展资金410568.00元，主要用于我镇发放内符合条件的油茶新植补助、森林抚育补贴项目、退耕还林政策到期补助、第三批林业草原改革发展（油茶营造补助）等费用。

22.芒棒镇选派干部挂职锻炼经费57867.00元，主要用于发支付我镇选派挂职干部费用；

23.芒棒镇春节慰问金经费58725.00元，主要用于支付2024年春节慰问费用；

24.芒棒镇人工影响天气工作经费70000.00元，主要用于支付2023年我镇人工影响天气作业经费；

25.芒棒镇工会经费补助资金71400，主要用于支付2024年芒棒镇工会行政补助费用；

26.芒棒镇献血补助资金75600.00元，主要用于支付2024年献血营养补助费；

27.芒棒镇党报党刊经费85174.50元，主要用于支付《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》的订阅费、2025年芒棒镇重点党报党刊订阅费；

28.芒棒镇耕地流出图斑整改资金710000.00元，主要用于镇内2021-2024年各村耕地流出图斑整改耕地开垦、挖机使用等费用；

29.芒棒镇2024年地质灾害避让搬迁项目资金150000.00元，主要用于支付我镇滑坡点2024年避让搬迁兑付补助资金；

30.芒棒镇2022年种烟村考核奖励资金154000.00元，主要用于发放我镇2022年种烟社区烤烟工作考核奖；

31.芒棒镇马场社区村组活动场所规划入库资金180000.00元，主要用于支付我镇马场社区“多规合一”实用性村庄规划编制费用；

32.芒棒镇集镇管理服务经费208330.00元，主要用于发放我镇2024年集镇管理人员工资等费用；

33.芒棒镇2020年2季度至2021年2季度惠民殡葬奖励补助资金351000.00元，主要用于2020年2季度至2021年2季度镇内符合条件的逝者家属提供殡葬费用补助获奖励；

34.腾冲市2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金8520000.00元元，主要用于乡村振兴过程中各村农村基础设施建设、房屋建筑物购建、专用材料购置等费用；

35.芒棒镇2024年国有建设用地出让资金791000.00元，主要用于支付2020年度自然村内道路以奖代补、植被恢复、兑付征地款等费用；

36.芒棒镇2024年村（社区）干部岗位补贴和养老保险补助资金1129600.16元，主要用于支付2024年村（社区）干部岗位养老保险补助费用；

37.芒棒镇2022年-2024年边境转移支付资金1500000.00元，主要用于支付2022-2024年我镇边境转移支付项目基础设施建设、房屋建筑物购建等费用；

38.芒棒镇2023年度中央服务业发展资金300000.00元，主要用于支付芒棒镇仓储物流中心发展村集体经济建设项目资金；

39.芒棒镇2023年农村公路养护费资金152000.00元，主要用于支付2023年镇内农村公路维修维护、养护资金等费用；

40.芒棒镇专项项目资金650000.00元，主要用于支付马场社区为民服务站建设、红豆树社区韩家寨农家乐建设、郑山社区旅游服务中心建设项目费用；

41.芒棒镇2020年度扶贫开发工作成效考核奖补资金525000.00元，主要用于支付郑山社区中药材烘烤厂发展村级集体经济建设项目、仓储物流中心发展村级集体经济建设项目（芒棒、张家村等5个社区）资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市芒棒镇2024年度一般公共预算财政拨款支出39171314.56元,占本年支出合计的95.62%。与上年相比减少3102502.81元，下降7.34%,完成年初预算的139.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7999485.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.42%,完成年初预算的82.54%。主要用于人员工资及奖金、乡镇公用经费、工会经费、社会保障缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是一般公共服务支出下行政运行年初预算9364868.85元，决算支出7237099.04元，仅完成年初预算的75.11%，   其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算195518.00元，决算支出173574.50元，仅完成年初预算的88.78%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出109700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,完成年初预算的154.77%。主要用于2024年司法所公益性岗位人员工资、发放2023年10月至2024年10月“以案定补”资金；造成预决算差异的主要原因是公共安全支出下基层司法业务年初预算59000.00元，决算支出109700.00元，完成年初预算的185.93%，其他公安支出年初预算11880.00元，决算支出0元，完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出82392.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,完成年初预算的61.68%。主要用于芒棒镇（学校）11月学生营养餐人员工资分担资金、红豆树社区树立完小附属设施建设项目；造成预决算差异的主要原因是教育支出下其他普通教育支出年初预算133200.00元，决算支出67392.00元，完成年初预算的50.60%,上级补助红豆树社区树立完小附属设施建设项目15000.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出681510.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%,完成年初预算的101.77%。主要用于发放文化站相关人员经费及公用经费、文化站活动组织经费；造成预决算差异的主要原因是文化旅游体育与传媒支出下群众文化年初预算669635.02元，决算支出681510.42元，完成年初预算的101.77%。

8.社会保障和就业（类）支出3036889.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%,完成年初预算的98.70%。主要用于在职人员保险、村干部及基层专干工资、离职村干部补助、遗属补助、临时人员工资等支出；造成预决算差异的主要原因是社会保障和就业（类）支出下部分年初预算未支出，且预算不含上级补助资金，如：行政运行年初预算8000元，决算支出0元，完成年初预算0.00%，公益性岗位补贴年初预算0.00元，上级补助82500元，就业见习补贴年初预算0.00元，上级补助1316772.4元。

9.卫生健康（类）支出1603545.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%,完成年初预算的94.04%。主要用于正式职工各项保险、精神病患者生活补助等支出；造成预决算差异的主要原因是卫生健康（类）支出下计划生育机构年初预算28500.00元，决算支出0.00元，计划生育服务年初预算380.00元，决算支出0.00元。

10.节能环保（类）支出130000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%,年初无此项预算。。主要用于窜龙社区窜龙自然村农村生活污水治理示范点建设项目、马场社区大云盘搬迁点农村生活污水治理示范点建设项目资金；造成预决算差异的主要原因是年初无预算，资金均为上级补助。

11.城乡社区（类）支出1023322.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%,完成年初预算的97.76%。主要用于正式职工各项保险、集镇管理服务费、耕地流出图斑整改项目款、征地款等支出；造成预决算差异的主要原因是城乡社区（类）支出下其他城乡社区管理事务支出年初预算796801.55元，决算支出762892.55元，城乡社区环境卫生支出年初预算250000.00元，决算支出208330.00元。

12.农林水（类）支出22113120.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.45%,完成年初预算的209.02%。主要用于在职人员及村干部工资保险奖金等、边境转移支付项目资金、财政衔接推进乡村振兴项目资金等支出；造成预决算差异的主要原因是农林水（类）支出下部分年初预算未支出，且预算不含上级补助项目资金，如：林业草原防灾减灾年初预算80000.00元，决算支出21889.00元，仅完成年初预算的27.36%，农村社会事业年初预算9680.00元，决算支出810226.64元，完成年初预算8370.11%，对村民委员会和村党支部的补助年初预算6078007.48元，决算支出7038096.85，完成年初预算115.80%。

13.交通运输（类）支出152000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%,年初无此项预算。主要用于镇内道路维修维护的资金支出；造成预决算差异的主要原因是该资金来源均为上级补助，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%,年初无此项预算。主要用于芒棒镇仓储物流中心发展村集体经济建设项目资金支出；造成预决算差异的主要原因是该资金来源均为上级补助，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出643311.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%,完成年初无此项预算。主要用于芒棒镇耕地流出图斑整改资金支出；造成预决算差异的主要原因是该资金来源均为上级补助，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出1036037.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%,完成年初预算的98.71%。主要用于正式职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房保障（类）支出年初预算1049536.56元，决算支出1036037.00元，完成年初预算98.71%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出260000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%,年初无此项预算。主要用于乡镇消防“一队一站”建设资金支出、自然灾害救灾资金支出、地质灾害避灾搬迁补助支出等；造成预决算差异的主要原因是该资金来源均为上级补助，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为979700.00元，决算为238768.13元，完成年初预算的24.37%；支出决算较上年减少17314.03元，下降6.76%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为450000.00元，决算为169196.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.86%，完成年初预算的37.60%；公务接待费支出年初预算为529700.00元，决算为69572.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.14%，完成年初预算的13.13%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少26582.03元，下降13.58%；公务接待费支出决算较上年增加9268.00元，增长15.37%；具体是国内接待费支出决算69572.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国内接待费较上年增加9268.00元，增长15.37%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为979700.00元，支出决算为238768.13元，完成年初预算的24.37%，支出决算较上年减少17314.03元，下降6.76%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为450000.00元，决算为169196.13元，完成年初预算的37.60%；公务接待费支出年初预算为529700.00元，决算为69572.00元，完成年初预算的13.13%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：

1.2024年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2024年芒棒镇无相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出预算为450000.00元，支出决算数为169196.13元，完成预算的37.60%，其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，原因是2024年度我部门并未购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为450000.00元，支出决算数为169196.13元，完成预算的37.60%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2024年公务接待经费支出预算为529700.00元，支出决算为69572.00元，完成年初预算的13.13%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，牢固树立过紧日子思想，按要求进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少26582.03元，下降13.58%；公务接待费支出决算增加9268.00元，增长15.37%，具体是国内接待费支出决算69572.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是

1.2024年因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年支出无增减变动。原因是2024年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出预算为450000.00元，支出决算数为169196.13元，较上年支出减少26582.03元，下降15.37%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，较上年减少0.00元，原因是我部门今年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出决算为169196.13元，较上年减少26582.03元，下降15.37%。公务用车运行经费支出减少的原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2024年公务接待支出决算69572.00元，较上年增加9268.00元，增长15.37%，公务接待支出增加的主要原因是：一是本年度支付上年度接待费；二是本年度我部门接待批次和人次较上年增多，故公务接待费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于开展日常工作、巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴以及综合治理维护稳定等重点工作所需所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待146批次（其中：外事接待0批次），接待人次2115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对我部门农村公路建设、巩固脱贫攻坚推进乡村振兴以及综治维稳等重点项目的指导和验收工作接待；上级部门对芒棒农业、水务、兽医、林业等单位的工作指导、检查接待；税务部门对税收工作的指导、审计、财政部门对财务工作检查和指导工作接待；对党建工作的督查接待；各级督导巡查组对芒棒各项工作督导检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲市芒棒镇2024年机关运行经费支出1923719.89元，比上年减少1264986.73元，下降39.67%,主要原因是我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，牢固树立过紧日子思想，按要求进一步压缩机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于党委、政府、人大等行政单位机关运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费等支出，其中：办公费支出428810.52元；电费支出96681.47元；邮电费支出84007.10元；差旅费支出55509.78元；维修（护）费支出15961.40元；会议费支出409877.15元；公务接待费支出69572.00元；工会经费支出142662.14元；公务用车运行维护费支出169196.13元；其他交通费用支出366780.00元；其他商品和服务支出84662.20元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市腾冲市芒棒镇资产总额795687928.95元，其中，流动资产110156223.80元，固定资产7462664.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3945000.00元，无形资产204688.86元（净值），其他资产673919343.04元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少840502.31元，其中固定资产增加3326110.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收0.00元；出租房屋1120.40平方米，账面原值292017.98元，实现资产使用收入29600.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额224902.53元，其中：政府采购货物支出7260.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出217642.53元。授予中小企业合同金额163285.15元，其中：授予小微企业合同金额163285.15元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。