芒棒镇2026年预算公开目录

第一部分 芒棒镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒棒镇2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

芒棒镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.负责完成党委、政府及上级部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、芒棒镇党群服务中心（新时代文明实践所）、芒棒镇综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、芒棒镇综合保障和技术服务中心。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实省市委全会和农村工作会议精神，以进一步推进改革转型、突破升级为抓手，巩固和增强经济稳中向好态势，着力打造健康财政、安全财政、发展财政、民生财政、质效财政，为芒棒高质量完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局提供有力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位3个；事业单位3个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制36人，工勤人员编制3人，事业编制54人。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入23122052.71元，其中：一般公共预算23082836元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入39216.71元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年预算减少6125313元，同比下降20.97%，主要原因为：一般公共预算收入减少，导致部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入23082836元，其中:本年收入23082836元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23082836元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少6125313元，同比下降20.97%，一般公共预算收入减少，导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出23122052.71元。财政拨款安排支出23082836元，其中：基本支出17737775.46元，与上年对比下降4927038.14元，同比减少21.74%，主要原因是一般公共预算收入减少，导致基本支出减少；项目支出5345060.54元，与上年对比减少1198274.86元，同比下降18.31%，主要原因是一般公共预算收入减少，导致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101行政运行295313.48元，主要用于行政人员工资津补贴奖金、镇人大公用经费支出。

2010301行政运行5658581.14元，主要用于行政人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助、设备购置、政府公用经费支出。

2010350事业运行696496.27元，主要用于事业人员工资津补贴绩效支出。

2010401行政运行553231.76元，主要用于行政人员工资津补贴奖金、公用经费支出。

2012906工会事务177000元，主要用于支持工会开展活动。

2013101行政运行1964502.04元，主要用于行政人员工资津补贴奖金、公用经费支出。

2013150事业运行1168117.36，主要用于事业人员工资津补贴绩效、公用经费支出。

2013601行政运281832.68元，主要用于行政人员工资津补贴奖金、公用经费支出。

2013901行政运行689758.28元，主要用于行政人员工资津补贴奖金、公用经费支出。

2030601兵役征集40000元，主要用于开展征兵工作。

2040299其他公安支出11880元，主要用于强戒人员经费保障及支持派出所工作经费。

2040501行政运行63400元，主要用于支持派出所工作经费。

2040604基层司法业务63400元，主要用于发放司法所临时人员工资及大调解工作经费。

2050299其他普通教育支出83200元，主要用于学生营养改善计划工作补助支出。

2080299其他民政管理事务支出10072.2元，主要用于发放原村公所办事处干部生活补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1433292元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出141661.39元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

2080801死亡抚恤469992元，主要用于离退休干部死亡抚恤。

2080899其他优抚支出17148元，主要用于发放农村原大队一级部分离职半脱产干部生活补助。

2080199其他社会福利支出8000元，主要用于重阳节老年协会补助支出。

2081105残疾人就业20000元，主要用于汇缴残疾人保障金。

2089999其他社会保障和就业支出14400元，主要用于发放两案人员生活补助。

2101101行政单位医疗272186.18元，主要用于行政人员医疗保险缴纳。

2101102事业单位医疗409730.2元，主要用于事业人员医疗保险缴纳。

2101103公务员医疗补助478728.43元，主要用于在职人员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出17019.75元，主要用于在职人员保险缴纳。

2101399其他医疗救助支出20000元，主要用于三无精神病人住院生活补助。

2109999其他卫生健康支出226000元，主要用于干部职工体检支出。

2120199其他城乡社区管理事务支出291666元，主要用于集镇管理费用支出。

2120201城乡社区规划与管理支出260000元，

2130101行政运行50000元，主要用于防火经费支出。

2130104事业运行2388021.88元，主要用于事业人员工资津补贴绩效、公用经费支出。

2130106科技专化与推广服务143455.22元，主要用于事业人员工资津补贴绩效支出。

2130126农村社会事业10480元，主要用于乡村公益性岗位人员保险。

2130204事业机构861390.25元，主要用于事业人员工资津补贴绩效、公用经费支出。

2130234森林草原防灾减灾50000元，主要用于防火经费支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助1764400元，主要用于发放小组长及下设党支部书记生活补助和村组补助。

2139999其他农林水支出936127.2，主要用于事业人员工资津补贴绩效、公用经费支出。

2200599其他气象事务支出70000元，主要用于人工影响天气工作经费支出。

2210201住房公积金1074969元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门（单位）不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额440000元，其中：政府采购货物预算440000元、政府采购服务预算×0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒棒镇2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计950300元，较上年无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒棒镇2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变动，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。