五合乡人民政府2025年部门预算公开目录

第一部分 五合乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 五合乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

五合乡人民政府2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、五合乡党群服务中心、五合乡综合保障和技术服务中心、五合乡综合行政执法队。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好地服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展。统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定。优化财政支出结构，用好财政政策空间，提高资金效益和政策效果，以高质量可持续财政服务保障全乡经济社会高质量跨越式发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制7辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入25,533,433.00元，其中：一般公共预算25,533,433.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年预算增加1,379,436.35元，同比增长5.71%，主要原因是：一般公共预算收入增加，导致部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入25,533,433.00元，其中：本年收入25,533,433.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,533,433.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算增加1,933,465.48元，同比增长8.19%，主要原因是：本年一般公共预算收入增加，导致部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出25,533,433.00元。财政拨款安排支出25,533,433.00元，其中：基本支出18,966,959.33元，比上年预算减少1496946.59元，同比下降7.3%，主要原因是：部分专项支出2025年纳入项目支出管理，不在基本支出中体现；项目支出6,566,473.67元，比上年预算增加2,873,382.94元，同比增长77.8%，主要原因是：部分专项支出2025年纳入项目支出管理，项目支出预算数增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出138,164.44元，主要用于行政人员工资津补贴奖金及人代会会议经费；

2010103一般公共服务支出—人大事务—机关服务支出5,000.00元，主要用于委托业务费；

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出6,878,496.99元，主要用于行政人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费；

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出524,929.01元，主要用于事业人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费；

2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出152,000.00元，主要用于献血补助、公用经费支出等；

2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行支出120,018.12元，主要用于行政人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费；

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出2,207,568.92元，主要用于行政人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费；

2013150一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出1,161,160.52元，主要用于事业人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费；

2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5,093,990.4元，主要用于村干部工资奖金及其他各项专项业务经费；

2013601一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行支出236,085.96元，主要用于行政人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费；

2013901一般公共服务支出—社会工作事务—行政运行支出245,650.8元，主要用于行政人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费；

2040604公共安全支出—司法—基层司法业务支出10,000.00元，主要用于以案定补乡级配套部分支出；

2049999公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出11,880.00元，主要用于强戒人员保障经费；

2050299教育支出—普通教育—其他普通教育支出87,360.00元，主要用于营养餐改善计划人员工资；

2080299社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出20,000.00元，主要用于精神病患者医疗救助资金；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出925,365.44元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出329,344.00元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤金及遗属补助；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出168,887.3元，主要用于职工医疗支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出271,250.82元，主要用于职工医疗支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出292,934.94元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10,979.06元，主要用于职工医疗补助支出；

2110402节能环保支出—自然生态保护—农村环境保护支出375,000.00元，主要用于五合乡保洁员补助资金；

2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出200,000.00元，主要用于违法建筑拆除经费；

2120501城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生支出300,000.00元，主要用于集镇管理及污水处理厂运维经费；

2129999城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出300,000.00元，主要用于环卫设备、设施购买及维修资金；

2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出1,161,625.70元，主要用于事业人员工资津补贴绩效等支出；

2130126农林水支出—农业农村—农村社会事业支出400,000.00元，主要用于运转经费支出；

2130153农林水支出—农业农村—耕地建设与利用支出1,000,000.00元，主要用于耕地保护经费支出；

2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出1,030,000.00元，主要用于支付人工影响天气作业经费及农村基础设施建设；

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构支出602,260.48元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出；

2130234农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾支出50,000.00元，主要用于林业草原防灾减灾支出；

2130317农林水支出—水利—水利技术推广支出279,456.02元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出；

2130399农林水支出—水利—其他水利支出50,000.00元，主要用于河长制工作经费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出694,024.08元，主要用于职工住房公积金缴费支出；

2240199灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—其他应急管理支出200,000.00元，主要用于应急处置资金支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个，政府采购预算总额1,017,700.00元，其中：政府采购货物预算1,017,700.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

五合乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计616,000.00元，较上年增加250,000.00元，增长68.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

五合乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变化的原因是：是我乡暂无因公出国（境）需要，未安排预算。

（二）公务接待费

五合乡人民政府2025年公务接待费预算为116,000.00元，与上年持平。

与上年对比，公务接待费预算无变化的原因是：经测算，公务接待费批次、人次基本与上年持平，公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

五合乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为500,000.00元，较上年增加250,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费350,000.00元，较上年增加200,000.00元，增长133.33%；公务用车运行维护费150,000.00元，较上年增加50,000.00元，增长50%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置费与上年对比，增长原因是：机关事务管理局批准购置一辆越野车，故预算增加；公务用车运行维护费与上年对比，增长原因是：车辆保有量增加1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

五合乡人民政府2025年共申报项目22个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目5个，具体如下：

（一）重点项目一：五合乡基础设施建设资金，财政预算安排1,000,000.00元，项目绩效目标为：竣工验收合格率达到95%以上，基础设施得到改善，受益群众满意度达到90%以上。

（二）重点项目二：五合乡招商引资工作经费，财政预算安排20,000.00元，项目绩效目标为：资金拨付率达到90%以上，招商工作取得明显成效，受益对象满意度达到90%以上。

（三）重点项目三：五合乡集镇污水处理厂运维经费，财政预算安排100,000.00元，项目绩效目标为：资金拨付率达到90%以上，污水处理厂正常运营，受益对象满意度达到90%以上。

（四）重点项目四：五合乡项目前期费及购买第三方服务经费，财政预算安排500,000.00元，项目绩效目标为：资金拨付率达到80%以上，项目保障充足，受益人群满意度达到90%以上。

（五）重点项目五：五合乡献血营养补助资金，财政预算安排70,000.00元，项目绩效目标为：资金拨付率达到90%以上，献血任务量达标，受益人群满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

五合乡人民政府2025年机关运行经费安排4,190,373.67元，较上年减少219,983.33元，下降4.99%，主要原因是：政府机关大力压减支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，五合乡人民政府资产总额354,389,658.02元，其中，流动资产125,314,364.97元，固定资产净值15,128,761.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,484,527.34元，无形资产净值3,028.00元，公共基础设施净值197,969,088.42元，其他资产（保障性住房净值）6,489,888.08元。与上年相比，本年资产总额减少2,696,476.43元，其中：固定资产净值减少421,479.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值273,406.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入44,800.00元，其中出租资产540平方米，资产出租收入44,800.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

（此件公开）