保山市腾冲市五合乡2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2、促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3、强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4、维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5、实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6、完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、五合乡党群服务中心、五合乡综合保障和技术服务中心、五合乡综合行政执法队。

（二）决算单位构成情况

纳入腾冲市五合乡人民政府 2024 年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：腾冲市五合乡人民政府。

纳入腾冲市五合乡人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员29人。包括财政拨款开支经费的人员29人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末遗属8人。

实有单位车辆实有6辆（其中含特种专业技术用车3辆，其他用车1辆，应急保障用车1辆，机要通信用车1辆）。

在编实有公务用车车辆2辆（应急保障用车1辆，机要通信用车1辆）。

三、重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好地服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展。统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定。优化财政支出结构，用好财政政策空间，提高资金效益和政策效果，以高质量可持续财政服务保障全乡经济社会高质量跨越式发展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市腾冲市五合乡2024年度收入合计37,365,286.54元。其中：财政拨款收入37,365,286.54元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少3,507,488.36元，下降8.58%。其中：财政拨款收入减少3,507,488.36元，下降8.58%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是：一是本年度收入渠道减少，无其他收入。二是厉行节约，压缩一般性支出，缩减公用经费，切实贯彻落实过“紧日子”思想，故一般公共预算财政拨款基本收入较上年减少3,507,488.36元。

二、支出决算情况说明

保山市腾冲市五合乡2024年度支出合计37,365,286.54元。其中：基本支出17,748,145.16元，占总支出的47.50％；项目支出19,617,141.38元，占总支出的52.50％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3,702,258.36元，下降9.02%。其中：基本支出减少1,689,366.23元，下降8.69%；项目支出减少2,012,892.13元，下降9.31%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是一是基本支出较上年减少1,689,366.23元。我单位根据上级要求，厉行节约基本支出减少主要体现在工资福利支出减少647,798.62元，商品和服务支出减少810,255.44元，具体包括：办公费减少197,098.43元、印刷费减少100,000元、电费减少60,411.43元、邮电费减少46,416.13元、差旅费减少108,237.45元、会议费减少81,350.00元等。二是项目支出也相应减少2,012,892.13元，主要体现在对个人和家庭的补助减少630,569.30元，资本性支出减少5,364,000.00元等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市腾冲市五合乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,748,145.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,262,888.25元，占基本支出的86.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,485,256.91元，占基本支出的14.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市腾冲市五合乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,617,141.38元。其中：基本建设类项目支出2,880,000.00元。

1.财政衔接推进乡村振兴资金项目经费4,859,100元，主要为2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、2024年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，用于乡村振兴过程中农村基础设施建设、房屋建筑物购建、专用材料购置等费用。

2.边境地区转移支付资金项目经费1,140,000.00元，主要为2024年第一批边境地区转移支付项目资金、2023年第一批边境地区转移支付项目补助资金，用于乡内基础设施建设、房屋建筑物购建等费用。

3.以工代赈示范工程建设资金7,200,000.00元，其中：基本建设支出2,880,000元。主要为2023年以工代赈示范工程资金、以工代赈示范工程专项中央基建投资建设资金，用于农村基础设施建设。

4.2023年农村公路养护费资金项目经费99,981.00元，主要用于2023年乡内农村公路维修维护、养护资金等费用。

5.人大事务以及政府办公厅（室）及相关机构事务878,862元。主要用于人大代表通讯交通、五合乡运转、五合乡项目前期、2024年公务用车购置、重点项目考核奖励等费用。

6.救灾类资金130,000元，主要为2024年中央农业防灾减灾和水利救灾（防灾救灾第二批）资金、2023年中央自然灾害救灾资金、2024年中央自然灾害救灾资金，用于村民小组灾害应急、灌溉沟渠修复、人饮抗旱应急工程等费用。

7.2024年原农村大队一级部分离职半脱产干部补助资金22,771.2元，主要用于离职半脱产干部补助；

8.五合乡离职村干部定期生活补助资金94,110元，主要用于离职村干部定期生活补助；

9.五合乡2024年人民调解“以案定补”资金4,560元，主要用于对调解案件进行兑补，最大限度把矛盾纠纷调解在基层；

10.中央支持地方公共文化服务体系建设补助（绩效奖励）资金200,000.00元，主要用于改善农村生活文化活动，提高幸福指数；

11.五合乡2024年中央就业补助资金3,680.00元，主要用于通过安排就业补助资金，提升就业水平；

12.五合乡2024年遗属补助资金209,901.00元，主要用于保障遗属正常生活；

13.五合乡2023年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金1,000.00元，主要用于严重精神障碍患者监护人补助；

14.五合乡2024年度独生子女保健费补助资金2,290.00元，主要用于保障计划生育家庭的合法权益；

15.五合乡保洁员补助资金 20,000.00元，主要用于保障保洁员工作正常开展；

16.2022年种烟村考核奖励资金160,000.00元，主要用于加强产业发展，巩固传统产业，提高群众收入；

17.党组织领办合作社示范社（腾冲市腊勐公共管理服务专业合作社）奖补资金 50,000.00元，主要用于巩固推进合作社发展；

18.2023年油菜扩种行动绿色高质高效项目资金 90.00元，主要用于推动油菜种植高质高效；

19.那弄村结算补助资金 50,000.00元，主要用于改善农村生活环境；

20.五合乡2024年度一批农村宅基地农用地转用耕地开垦资金49,745.25元，主要用于解决农村耕地用地问题；

21.五合乡联盟村环村道路建设项目资金300,000.00元，主要用于推动联盟村环村道路建设；

22.腾冲市2024年成品油价格调整对渔业补助项目资金45,000.00元，主要用于成品油价格调整对渔业补助，提高农民收入；

23.中央财政第三批林业草原改革发展（油茶营造补助）资金 64,320.00元，主要用于通过良种良艺良法科学营造，促进油茶扩面提质增效，助推油茶产业发展，促进群众就业增收。

24.2023年中央财政林业改革发展补助资金251.50元，主要用于深入推进大规模国土绿化行动，提升森林质量；强化非国有林生态保护补偿；加强森林草原防火、林业草原有害生物防治、实施林业草原科技推广和林木良种草种培育。

25.腾冲市2023年省级森林生态效益补偿资金53,068.00元，主要用于全面落实管护责任，加强森林管护，实现森林资源从恢复性增长向质量提升转变。

26.五合乡联盟村大新寨进村道路建设项目资金400,000.00元，主要用于进一步改善当地交通状况，巩固脱贫攻坚成效，实现乡村振兴。

27.五合乡肉兔养殖加工基地建设项目资金800,000.00元，主要用于产业发展，进一步巩固脱贫攻坚成效，实现乡村振兴。

28.腾冲市2024年农村综合改革转移支付资金200,000.00元，主要用于改善农村生活质量，提高农民生活幸福感。

29.五合乡2024年村干部岗位补贴和养老保险补助资金845,698.40元，主要用于村干部岗位补贴和养老保险补助。

30.腾冲市2024年省对下民族宗教资金 10,000.00元，主要用于进一步提高民族团结。

31.腾冲市2022年度较大人口规模自然村（30户以上）通硬化路建设项目（五合乡保腾路至回龙寨）资金1,300,000.00元，主要用于五合乡保腾路至回龙寨道路硬化，完善当地基础设施建设水平，为当地群众实现良好的经济效益打下了坚实的基础。

32.后头河至庐山大四岔公路通畅工程款47,713.03元，主要用于保障工程顺利进行。

33.腾冲市2023年乡镇消防“一队一站”建设补助资金35,000.00元，主要用于加强农村消防设备，提高群众消防意识。

34.2023年体育彩票公益金资金300,000.00元，主要用于提高农村文化生活。

35.腾冲市砖瓦窑石灰窑专项整治工作经费分配方案资金40,000.00元，主要用于砖瓦窑石灰窑专项整治，改善农村环境；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市五合乡2024年度一般公共预算财政拨款支出32,175,573.51元，占本年支出合计的86.11%。与上年相比减少6,921,577.39元，下降17.70%，完成年初预算的136.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出11,486,361.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.70%，完成年初预算的82.48%。主要用于保障政府机关职能部门机构正常运转的人员经费及日常公用经费支出及对村民委员会和党支部的补助等支出。造成预决算差异的主要原因是一般公共服务支出下行政运行年初预算8,098,969.15元，决算支出5,689,524.15元，仅完成年初预算的70.25%，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算852,000.00元，决算支出519,300.00元，仅完成年初预算的60.95%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出4,560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，完成年初预算的6.82%。主要用于综治维稳等公共安全支出。造成预决算差异的主要原因是公共安全（类）支出下司法年初预算为15,000元，决算支出为4,560元，仅完成年初预算30.4%。其他公共安全支出年初预算51,880元，2024年未安排支出。

5.教育（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%，完成年初预算的109.20%。主要用于教育经费补助党费人员经费等支出。造成预决算差异的主要原因是普通教育年初预算为137,360元，决算支出150,000元，超预算支出12,640元，完成年初预算的109.20%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出617,725.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%，完成年初预算的165.83%。主要用于保障文化事业单位职能部门机构正常运转的人员经费及日常公用经费支出和项目建设支出。造成预决算差异的主要原因是  文化旅游体育与传媒（类）支出下文化和旅游年初预算数为372,499.34元，决算支出417,725.34元，完成年初预算的112.14%；其他文化旅游体育与传媒支出200,000元，未安排年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,396,291.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%，完成年初预算的70.91%。主要用于五合乡基层政权和社区建设、行政（事业）离退休经费、机关事业养老保险缴费支出、各类优抚对象和优抚事业支出、孤儿补助、殡葬支出、残疾人事业方面支出等方面的支出。造成预决算差异的主要原因是社会保障和就业（类）支出下行政事业单位养老支出年初预算为1,813,671.04，决算为932,498.27，完成年初预算的51.41%；基层政权建设和社区治理决算支出为160,000.00元，未安排年初预算；死亡抚恤年初预算为65,532元，决算支出268,343.00元，完成年初预算的409.48%；其他残疾人事业支出年初预算90,000元，决算支出1,000元，完成年初预算的1.11%；公益性岗位补贴决算支出14,450元、就业见习补贴决算支出20,000元都未安排年初预算。

9.卫生健康（类）支出910,299.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%，完成年初预算的98.02%。主要用于社会保障服务中心计生办机构正常运行的人员经费和日常公用经费支出、计生服务工作支出、重大公共卫生服务项目及计划生育手术费、行政（事业）单位基本医疗保险缴费经费支出。造成预决算差异的主要原因是行政单位医疗年初预算176,178.50元，决算支出为154,051.05元，完成年初预算的87.44%；公务员医疗补助年初预算为277,749.76元，决算支出为262,602.44元，完成年初预算的94.55%。

10.节能环保（类）支出344,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%，完成年初预算的86.06%。主要用于三甲集镇建设，村庄环境卫生以及优化水库等。造成预决算差异的主要原因是节能环保（类）支出下农村环境保护年初预算为400,000.00元，决算支出为344,250.00元，完成年初预算的86.06%。

11.城乡社区（类）支出668,446.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%，完成年初预算的127.01%。主要用于基础设施建设、三甲集镇建设和管理事务支出及保障国土和村镇规划建设服务中心正常运行的人员经费支出。造成预决算差异的主要原因是其他城乡社区管理事务支出526,303.08元，决算数为668,446.08元，完成年初预算的127%；农业生产发展支出160,000.00元、农业农村生态环境支出40,000.00元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出322,000.00元均未安排年初预算。

12.农林水（类）支出14,319,860.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.51%，完成年初预算的314.89%。主要用于保障林业、水利、农业综合服务中心等机构正常运转的人员经费和日常公用经费、农林水事业发展支出、村级公益事业建设一事一议项目支出、扶贫项目支出、壮大村集体经济项目支出、新农村建设项目支出等。造成预决算差异的主要原因是农村基础设施建设3,280,000.00元、生产发展5,659,100.00元、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出150,000.00元均未安排年初预算。

13.交通运输（类）支出1,501,695.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出691,084.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%，完成年初预算的100.85%。主要用于行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定比例为职工交纳的住房公积金、合同制员工按规定交纳住房公积金和农村危房改造资金补助支出。造成预决算差异的主要原因是住房保障（类）支出下住房公积金年初预算为685,253.28元，决算支出为691,084.00元，完成年初预算的100.85%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出85,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%，完成年初预算的425.00%，主要用于民政部门、自然灾害生活救助支出。造成预决算差异的主要原因是灾害防治及应急管理（类）支出下消防救援事务年初预算为20,000元，决算支出为35,000元，完成年初预算的175%；地质灾害防治20,000.00元、其他自然灾害防治支出30,000.00元均未安排年初预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为416,000.00元，决算为369,662.86元，完成年初预算的88.86%；支出决算较上年增加192,540.89元，增长108.71%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为150,000.00元，决算为149,900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.55%，完成年初预算的99.93%；公务用车运行维护费支出年初预算为150,000.00元，决算为144,238.86元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.02%，完成年初预算的96.16%；公务接待费支出年初预算为116,000.00元，决算为75,524.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.43%，完成年初预算的65.11%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加减少149,900.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加28,007.89元，增长24.10%；公务接待费支出决算较上年增加14,633.00元，增长24.03%；具体是国内接待费支出决算75,524.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加14,633.00元，增长24.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为416,000.00元，支出决算为369,662.86元，完成年初预算的88.86%，支出决算较上年增加192,540.89元，增长108.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为150,000.00元，决算为149,900.00元，完成年初预算的99.93%；公务用车运行维护费支出年初预算为150,000.00元，决算为144,238.86元，完成年初预算的96.16%；公务接待费支出年初预算为116,000.00元，决算为75,524.00元，完成年初预算的65.11%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是五合乡严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。一是硬化预算约束，认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；二是没有安排因公出国（境）任务，严格控制审批因公出国（境）团组数及人数；三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约，强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加149,900.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加28,007.89元，增长24.10%；公务接待费支出决算增加14,633.00元，增长/下降24.03%，具体是国内接待费支出决算75,524.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年60,891元增加14,633元，增长24.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因经济复苏，各项工作有序开展，为更好地履行职责和提高服务水平，需要更多资源来满足和支持业务需求，以及开展乡村振兴工作经常往来乡村以及出城参加各项会议、培训、学习，使用公务用车次数频率增加，导致油费、过路费支出增加，车辆损耗增大，公务用车运行维护费用增加。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆情况为小型轿车于2024年7月21日新购，车牌号为云ML7,937，单价149,900.00元，品牌为大众，排气量1.6L以下。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展脱贫攻坚期间以及开展日常工作经常往来乡村以及出城参加各项会议、培训、学习所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次651人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查督查脱贫攻坚工作、耕地流出整改工作以及各类调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲市五合乡2024年机关运行经费支出2,485,256.91元，比上年增加199,571.48元，增长8.73%，主要原因一是开展耕地流出整改工作，各项乡村两级会议次数增加，业务培训活动增加，各项人员经费增加；二是因经济复苏，需要对近期重点工作作安排部署，确保工作落到实处，导致各种培训、会议项目相应增加；三是部门机关运行经费主要用于五合乡运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：办公费 603,578.90元；水2,500.00元；电费45,861.94元；邮电费37,938.50元；物业管理费0元；差旅费 150,000.00元；维修（护）费维修（护）费71,520.00元；租赁费0万元；会议费223,059.00元；培训费0元；公务接待费75,524.00元；劳务费438,150.00元；工会经费155,351.71元；福利费0元；公务用车运行维护费141,238.86元；其他交通费用222,550.00元；其他商品和服务支出6,970元；办公设备购置19,800元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市腾冲市五合乡资产总额354,176,216.63元，其中，流动资产125,314,364.97元，固定资产14,915,319.82元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程9,484,527.34元，无形资产3,028.00元（净值），其他资产204,458,976.5元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,292,017.82元，其中固定资产减少2,242,808.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值273,406元；报废报损资产1项，账面原值273,406元，实现资产处置收入2,288.31元；出租房屋540平方米，账面原值417,851.42元，实现资产使用收入44,847.86元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额237,077.66元，其中：政府采购货物支出169,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出67,377.66元。授予中小企业合同金额80,604.31元，其中：授予小微企业合同金额80,604.31元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。