腾冲市蒲川乡2016年部门预算

基本情况说明

   

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1. 综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2. 收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
   3. 细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4. 绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况 

（一）部门主要职责

 1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决定和命令，发布决定和命令。

 2. 管理本行政区域内经济、文化建设和民政、法制社会事务工作。

 3. 保护社会主义公民所有财产和劳动群众集体所得的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

 4. 保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯。

 5. 保障妇女通男子平等的政治权利、劳动权利、同工同酬及其他权利。

 6. 办理上级人民政府交办的其他事项。

   （二）人员及车辆情况

纳入2016年部门预算编报的单位共17个，分别是蒲川乡人民政府、蒲川乡人大、蒲川乡党委、蒲川乡团体、蒲川乡经济发展办、蒲川乡社会事务办、蒲川乡安监站、蒲川乡财政所、蒲川乡农业综合服务中心、蒲川乡水管站、蒲川乡林业站、蒲川乡计生办、蒲川乡文化站、蒲川乡党校、蒲川乡交管站、蒲川乡合管办、蒲川乡计划生育服务站，其中行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。部门在职实有人数65人，其中：行政29人，事业36人，工勤0人；离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人；在编实有车辆5辆。

    四、2016年预算收支情况

2016年部门预算总收入1066万元，其中：财政拨款 1066万元。2016年部门预算总支出1066万元，其中：基本支出981万元，项目支出85万元。

（一）基本支出情况    

2016年基本支出933万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的88％。

（二）项目支出情况   

2016年项目支出133万元，主要用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的12%。具体项目如下：

1. 纪委专项工作经费10万元。

2. 征兵工作经费1万元。

3. 消防专项经费1万元。

4. 司法调解工作经费1万元。

5. 普法及综治工作经费1.5万元。

6. 教育工作经费10万元。

7. 义务兵优待金2.5万元。

8. 烤烟产业发展经费70万元。

9. 特色种养殖业及茶叶产业发展工作经费2万元。

10.森林防火专项经费1万元。

11.安全生产工作经费1万。

12.宣传工作经费1万元。

13.基层党建工作经费3万元。

14.重大疫情防控经费1万元。

15.防震减灾经费3万元。

16.禁毒防艾经费1万元。

17.新农合工作经费1.5万元。

18.党委换届工作经费3万元。

19.村级换届经费3万元。

20.乡志编纂经费15万元。

五、“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额43万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7万元，公务接待费支出36万元。2016年“三公”经费预算数预2015年预算数基本持平。

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费7万元。其中：购置费0万元，与2015年预算持平；运行维护费7万元，与2015年预算持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年公务接待费开支36万元，主要用于公务接待支出，与2015年持平。