蒲川乡2025年部门预算公开目录

第一部分 蒲川乡2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒲川乡2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

蒲川乡2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：5个股所级办公室、3个公益性一类事业单位，分别是：

1.党政综合办公室

2.基层党建办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室

5.平安法治办公室

6.党群服务中心

7.综合行政执法队

8.综合保障和技术服务中心

（三）重点工作概述

1. 多管齐下培税源，夯实根基促发展。一是强化责任意识、大局意识。依法依规组织税费收入，强化非税收入措施，积极挖掘税收潜力。二是积极盘活存量资产。借助公开拍卖、租赁等形式，促使闲置房屋、土地等资源转化为经济收益。三是大力加强招商引资工作并优化营商环境，吸引优质企业入驻，从而为财政增添新的活力。四是支持本土企业发展，帮助企业进行技术改造、扩大生产规模、提升企业竞争力、培育具备可持续发展的优质税源。

2. 优化支出强保障，精打细算惠民生。一是对支出结构给予优化，切实兜牢“三保”底线。秉持“大钱大方、小钱小气”的理念，始终坚持“过紧日子”的思想，严格把控一般性支出和“三公”经费，精打细算把有限的财力用在“刀刃上”。二是强化预算执行约束，构建并完善预算绩效管理机制，充分运用评价结果，最大限度发挥财政资金使用效益。三是狠抓重点项目落实。抢抓一揽子增量政策契机，积极筹措资金保障重点项目。为全乡经济社会高质量发展提供坚实有力保障。

3. 严守底线防风险，规范管理保安全。一是在编制年度预算时足额安排“三保”支出，将其作为预算编制的核心要点。通过精细化的资金统筹调度机制，对每一笔资金流向进行全过程跟踪与精准把控，确保资金专款专用。同时，紧盯上级政策，争取资金支持，强化财政保障，守牢基层运转与民生底线。二是扛牢防范化解债务风险的政治责任，严格落实既定化债举措，坚持化存量遏增量，统筹政策安排和各类资金资源，想方设法开源节流、盘活资产资源、向上争取专项资金。三是严肃财经纪律，严格遵循预算法及其实施条例等财经法规和管理制度，牢固树立法治思维，确保财政管理活动在法律框架内有序运行。持续巩固财政资金监管“清源行动”成果，全力推进财会监督专项行动，形成监督合力，提升监督效能，确保财政资金使用更加规范、安全、高效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23,585,923.55元，其中：一般公共预算23,285,573.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300,350.55元。

部门财务总收入比上年预算增加1,895,040.55元，同比增长8.74%，主要原因分析2025年预算含2024年本级财力结余比上年财力结余多。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算增1,795,740.00元，同比增长8.36%，主要原因是2025年预算含2024年本级财力结余上年结余多；政府性基金预算拨款收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；国有资本经营预算拨款收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；财政专户管理资金收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；事业收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，去年、今年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；上级补助收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；其他收入与上年对比增加99,300.55元，同比增长49.39%，主要原因是2025年初预算腾冲市交通局拨入补助资金；

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入23,285,573.00元，其中：本年收入23,285,573.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,285,573.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算增加1,895,040.55元，同比增长8.36%，主要原因分析一般公共预算收入较上年预算数增加，可用财力增加。其中：一般公共预算拨款与上年对比，比上年预算增长8.36%，原因是：一般公共预算收入较上年预算数增加，可用财力增加；政府基金预算财政拨款今年、去年均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款今年、去年均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23,285,573.00元。财政拨款安排支出23,285,573.00元，其中：基本支出16,521,513.00元，比上年预算减少364,390.53元，同比下降2.16%，主要原因是：部门专项支出2025年纳入项目支出管理，不在基本支出中体现；项目支出6,764,060.00元，比上年预算增加2,160,130.53元，同比增长46.92%，主要原因分析2025年可用财力增加，故安排事业发展专项资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行201,358.80元，主要用于乡人大人员工资津补贴。

2010199一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出50,000.00元，主要用于乡人大公用经费支出。

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行4,606,739.45元，主要用于党政综合办公室人员工资津补贴、退休人员经费、乡政府保运转支出。

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行493,674.55元，主要用于综合行政执法队人员工资津补贴。

2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出7,890,706.72元，主要用于乡事业发展、专项业务、基础设施建设等支出。

2010401一般公共服务支出—发展与改革事务支出—行政运行229,724.56元，主要用于经济发展办公室人员工资津补贴。

2011199一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出100,000.00元，主要用于乡纪委监察室纪检支出。

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行903,260.92元，主要用于基层党建办公室人员工资津补贴、乡党委公用经费、党建经费支出。

2013150一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行956,653.20元，主要用于党群服务中心人员工资津补贴。

2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,586,780.00元，主要用于村干部、村民小组长生活补助、工作经费支出。

2013601一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行235,681.04元，主要用于平安法治办公室人员工资津补贴。

2013901一般公共服务支出—社会工作事务—行政运行258,340.64元，主要用于社会事务办公室人员工资津补贴。

2030607国防支出—国防动员—民兵20,000.00元，主要用于党管武装工作经费。

2040604公共安全支出—司法—基层司法业务10,000.00元，主要用于人民调解“以案定补”资金。

2050299教育支出—普通教育—其他普通教育支出70,720.00元，主要用于教育营养餐人员工资。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出992,182.08元，主要用于行政、事业人员养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出200,000.00元，主要用于行政、事业人员、退休人员职业年金缴费。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤342,556.00元，主要用于退休人员死亡一次性补助、遗属补助。
2100199卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出20,000.00元，主要用于精神病患者医疗救助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗177,696.92元，主要用于行政人员医疗、生育保险缴费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗258,132.31元，主要用于事业人员医疗、生育保险缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助295,915.01元，主要用于行政、事业单位人员公务员医疗补助缴费。            

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10,851.88元，主要用于行政、事业单位人员工伤保险缴费。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行1,539,767.25元，主要用于综合保障和技术服务中心农业人员工资津补贴。

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构679,423.86元，主要用于综合保障和技术服务中心林业人员工资津补贴

2130317农林水支出—水利—水利技术推广411,271.25元，主要用于综合保障和技术服务中心水利人员工资津补贴

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金744,136.56元，主要用于行政、事业人员住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额490,500.00元，其中：政府采购货物预算310,500.00元、政府采购服务预算180,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市蒲川乡2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计545,000.00元，较上年增加245,000.00元，增长81.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市蒲川乡2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

腾冲市蒲川乡2025年公务接待费预算为95,000.00元，较上年减少5000元，下降5%，国内公务接待批次为101次，共计接待534人次。

国内公务接待批次和公务接待人次减少，故公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市蒲川乡2025年公务用车购置及运行维护费为450,000.00元，较上年增加250,000.00元，增长125%。其中：公务用车购置费250,000.00元，较上年增加250,000.00元；公务用车运行维护费200,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为8辆。

公务用车购置费较上年增加250,000.00元，原因是今年计划购置一辆公务用车，故增加公务用车购置费。公务用车运行维护费与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市蒲川乡2025年共申报项目9个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目4个，具体如下：

（一）重点项目一：基础设施建设项目经费，财政预算安排100,000.00元，项目绩效目标为支持基础设施建设。

（二）重点项目二：公务用车购置项目经费，财政预算安排250,000.00元，项目绩效目标为做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（三）重点项目三：清河茶文化温泉旅游小镇土地盘活项目经费，财政预算安排4,700,000.00元，项目目标为根据土地利用总体规划、城市规划的要求，对土地资源进行盘活。

（四）重点项目四：茶叶高质量发展项目经费，财政预算安排200,000.00元，项目绩效目标为重点对茶文化宣传、茶树品种引进更新、低产茶园改造、良种茶园建设、扩大茶叶基地规模、创品牌奖励、建立专业合作社、龙头企业、茶叶生产科技培训、茶叶机械化推广、有机茶生产、绿色食品茶、茶叶质量检测监督体系建设，推动茶茶叶发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市蒲川乡2025年机关运行经费安排1,634,070.97元，较上减少283,936.95元，下降14.80%，原因是政府机关大力压减支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市蒲川乡资产总额336,808,232.92元，其中，流动资产81,390,738.53元，固定资产8,566,144.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程63,727,559.92元，无形资产1,236,520.00元，其他资产181,887,269.67元。与上年相比，本年资产总额增加3,894,350.22元，其中固定资产增加941,190.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值69,500.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产20平方米，资产出租收入1855.67元。