第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主政治宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

10.负责完成党委、政府及上级部门交办的其它工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：

1.党政综合办公室

2.基层党建办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室（退役军人服务站）

5.平安法治办公室

6.蒲川乡党群服务中心（新时代文明实践所）

7.蒲川乡综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

8.蒲川乡综合保障和技术服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，即腾冲市蒲川乡人民政府，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员22人。包括财政拨款开支经费的人员22人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）压实党建责任，强化统筹推进。一是有序部署。结合蒲川实际，制定下发《蒲川乡2024年“基层党建发力突破年”总体方案》，细化2024年基层党建重点项目清单，召开基层党建工作会4次、专题会4次，专题研究党支部建设2次，建立班子成员党支部工作联系点14个，确保基层党建各项任务落地见效。二是明晰责任。明确党政班子成员及各领域党组织书记抓基层党建工作责任清单5个，压实基层党建第一责任人职责和党委班子成员抓基层党建工作“一岗双责”共管责任。三是狠抓整改。切实抓好反馈问题整改，结合年度述职评议反馈问题制定抓基层党建述职评议考核整改清单，明确整改时限，确保整改措施有力，整改落实到位。

（二）增强政治定力，筑牢思想根基。一是抓思想教育。乡党政班子坚持每日召开“晨会”，带头落实“第一议题”制度，召开党委理论学习中心组集中学习8次；创新开展蒲川乡“夜校班”，围绕“系列三年行动计划”进行学习，不断提升干部队伍综合素质；开展党的二十届三中全会精神专题学习3次。二是抓纪律约束。研究制定《关于在全乡党员中开展党纪学习教育的工作方案》，成立党纪学习教育专班，指导各党支部制定学习计划，发放《中国共产党纪律处分条例》50余本，举办党纪学习教育读书班1期，各党支部通过“三会一课”、主题党日等开展专题学习，各党支部开展学习研讨96场次，对年老体弱党员通过“送学上门”、线上发放学习资料包等方式开展学习，确保全员覆盖、不落一人，各党组织书记讲授专题党课48场次。三抓党员培训。制定《蒲川乡2024—2028年党员教育培训工作规划》，举办“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训班1期，组织开展各类培训12场次，培训党员1000余人次。

（三）全力固本强基，夯实战斗堡垒。一是强组织。对党支部全覆盖开展分类定级，确定先进党支部31个、一般党支部15个、后进党支部2个，确定软弱涣散基层党组织1个，研究并制定软弱涣散基层党组织整改方案，落实“四个一”措施，按要求完成整改验收工作，持续深化党支部“扩先提中治软”行动。二是强队伍。抓实党员队伍建设，2024年接收预备党员11名，按期转正14名，入党积极分子有37名，开展以公职党员为重点的党员档案专项审查1次，组织签订《腾冲市蒲川乡严禁公职人员违规饮酒承诺书》150份。走访慰问困难党员、老党员47名，帮助解决生产生活困难28个，听取各方面工作意见建议36条。三是强服务。持续深化“党员入户大走访、基层党组织全域大排查、风险隐患大清理”专项行动，开展“走万家门、查千区情、问百姓难、解十方困”活动，推动广大党员干部发挥先锋模范作用，持续深化党员联系服务群众制度，679名党员继续联系服务4499户群众，为群众办理实事好事126件。

（四）深化党建引领，助力乡村振兴。一是提升人居环境。学习运用“千村示范、万村整治”工程经验，深入开展“党建引领·保护母亲河”行动，积极营造全乡爱河护河良好氛围，目前开展4次。抓实周五卫生大扫除机制，完成11次乡村环境卫生“红黑榜”评比，村庄环境卫生常态化治理成效凸显。二是培养农村人才。深化“头雁”培养和“归雁”回引，目前储备后备力量55名，其中党组织书记后备力量12名，建立后备力量结对联系帮带制度，定期对后备力量培养教育，并实行动态化管理。加强驻村工作队管理，严格开展月评价和季度测评。三是融合乡村旅游。依托“茶旅清河”和“好呢蛮”乡村振兴示范点创建，不断丰富乡村旅游内涵。优先发展特色酒店、民宿，清河茶山高空玻璃漂流脚的清河老曼海民宿以及位于清凉山综合厂的茶谷客栈目前正在建设中。举办腾冲市第三届“斗茶大赛”、蒲川乡第三届“斗茶大赛”，重塑“腾冲茶”品牌。发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善旅游秩序、优化旅游环境、提升服务质量，进一步擦亮旅游党建品牌，截至10月，农耕博物馆共接待游客4813余人，茶文化研学景区累计承接6批研学团队，研学旅行直接收入3万余元，茶山高空玻璃漂流项目累计接待游客3万余人次，创收31万余元。四是建强合作联社。“蒲惠众益”专业合作联社抖音直播带货进入正轨，累计销售400余单，加大乡村电商示范点培育力度，安排村“两委”成员到联社参与直播。乡级联合社依托蒲川水资源优势，投资200万元建设饮用水加工厂，年产量可达80万桶，产值350万元以上。针对下甲集镇缺乏集中农贸市场，集镇乱摆摊等经营管理难问题，依托乡级合作社摘牌土地4939平方，包装实施1000万元项目建设农贸市场，建成后，将有效缓解下甲集镇管理难问题，同时实现合作社年增收20万元以上，带动3个村集体经济增收10万元以上。五是壮大集体经济。把发展壮大村级集体经济纳入全乡重要议事日程，由挂村领导指导挂包村工作，多途径多种方式探索集体经济增收。指导各村规范土地流转、资源资产入股投资，提升集体经济“造血”能力，2024年蒲川乡12个村集体经济经营性收入为264.66万元，2024年农村集体经济项目清河村茶叶萎凋场建设已完工。

（五）优化治理能力，稳固发展基石。一是清牌明事。依法依规明确村级组织出具证明事项，制定出具证明登记册和公章使用登记册，严格规范机制牌子，全乡12个村级组织综合服务场所外部挂牌均不超过6块，清理内部悬挂的机制牌子59块，拆除已上墙制度78块。二是预防化解。健全矛盾纠纷源头预防、排查预警、多元化解机制，切实把矛盾纠纷化解在基层，调解在源头，实现矛盾不上交。截至目前，全乡共排查出各类矛盾纠纷97件，调解91件，调解成功88件，调解成功率96.7%。未化解9件。三是宗教治理。建立党员信教问题整治长效机制，对入党积极分子和党员发展对象全覆盖开展政治“体检”，签订“共产党员不得信仰宗教承诺书”1000余份，普遍开展谈心谈话和党的宗教政策集中学习。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

我乡镇2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市腾冲市蒲川乡2024年度收入合计25,813,356.99元。其中：财政拨款收入25,811,465.44元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,891.55元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少7,898,696.24元，下降23.43%。其中：财政拨款收入减少7,119,287.79元，下降21.62%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少779,408.45元，下降99.76%。主要原因是受经济下行影响，财政困难，日常公用经费压缩，如2024年农林水支出财政拨款收入减少3,095,202.79元，农村社会事业财政拨款收入减少1,131,000.00元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出财政拨款收入减少1,020,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市腾冲市蒲川乡2024年度支出合计26,013,356.44元。其中：基本支出15,517,607.36元，占总支出的59.65％；项目支出10,495,749.08元，占总支出的40.35％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少8,959,396.79元，下降25.62%。其中：基本支出减少1,203,120.67元，下降7.20%；项目支出减少7,756,276.12元，下降42.50%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因一是2024年本单位厉行节俭，积极践行“过紧日子”要求，提高行政效率，降低办公成本；二是2024年受经济下行影响，各级财政减少了项目资金的安排，项目支出10,495,749.08元，比上年18,252,025.20元减少7,756,276.12元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市腾冲市蒲川乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,517,607.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,323,617.75元，占基本支出的92.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,193,989.61元，占基本支出的7.69％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市腾冲市蒲川乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,495,749.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、2021年第二批边境地区转移支付资金100,000.00元，主要用于曼朵社区卫生室附属工程项目款，改善基础设施建设；

2、2021年第二批边境地区转移支付资金100,000.00元，主要用于龙朝社区汉坝寨村民小组路灯亮化工程款，改善基础设施建设；

3、2022年地质灾害搬迁补助资金60,000.00元，主要用于通过项目实施，减少自然灾害造成的人民群众生命财产损失，自然生态环境日益改善；

4、2022年第二批边境转移支付项目专项资金40,000.00元，主要用于改善基础设施建设；

5、2022年第二批边境转移支付项目专项资金30,000.00元，主要用于改善基础设施建设；

6、2022年第二批边境转移支付项目专项资金10,000.00元，主要用于改善基础设施建设；

7、2022年第一批边境地区转移支付专项资金80,000.00元，主要用于改善基础设施建设；

8、2022年第一批边境地区转移支付专项资金80,000.00元，主要用于改善基础设施建设；

9、2022年第一批边境地区转移支付专项资金40,000.00元，主要用于改善基础设施建设；

10、2022年第一批边境地区转移支付专项资金20,000.00元，主要用于改善基础设施建设；

11、2022年种烟村考核奖励资金104,000.00元，主要用于提高种烟村种植烤烟积极性，扶持产业发展；

12、2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金300,000.00元，主要用于发展产业，壮大村集体经济；

13、2023年第一批边境地区转移支付资金280,000.00元，主要用于改善基础设施建设；

14、2023年福利彩票公益金资金50,000.00元，主要用于提升基础设施；

15、2023年农村综合改革转移支付资金500,000.00元，主要用于提高道路恢复建设的速度和质量，方便群众出行；

16、2023年普通省道及农村公路养护资金100,000.00元，主要用于养护道路，提高道路通行率；

17、2023年体育彩票公益资金100,000.00元，主要用于建设养老服务中心改造项目，提高老年人养老服务设施服务；

18、2023年天保工程及森林生态效益补偿资金24,734.00元，主要用于按照“管好公益林，用好补偿金”的总体要求，通过对省级公益林严格保护，省级森林生态效益补偿森林任务完成率达100%，科学管理，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，真正使省级公益林形成高效、稳定的森林生态系统；

19、2023年乡镇消防“一防一站”建设补助资金35,000.00元，主要用于完善消防设施，提高消防救助能力；

20、2023年支持村级计生宣传员生活补贴资金8,832.00元，主要用于通过做好计生宣传员生活补助发放工作，牢固优化生育政策促进人口长期均衡发展工作“网底”，促进相关方针、政策、法规的贯彻落实，大力推进全员人口信息化使用，加强人口监测和形势分析，做好婴幼儿照护服务工作，稳妥实施计划生育国家“两项制度”和我省奖优免补政策，促进人口与经济社会、资源环境协调可持续发展；

21、2023年中央财政第三批林业草原改革发展（油茶营造补助）资金27,336.00元，主要用于通过良种良艺良法科学营造，促进油茶扩面提质增效，助推油茶产业发展，促进群众就业增收；

22、2023年中央自然灾害救灾资金40,000.00元，主要用于补助道路应急维修资金，保障人民群众生命财产安全；

23、2023年重点项目考核奖励资金132,400.00元，主要用于支持重大项目发展；

24、2024年保山市级驻村工作队员（第一书记）工作经费40,000.00元，主要用于推进驻村工作队工作开展，解决群众切身利益问题；

25、2024年成品油价格调整对渔业补助资金120,000.00元，主要用于提升农业生产发展；

26、2024年村干部岗位补贴和养老保险补助资金758,206.08元，主要用于保障村社区养老保险待遇；

27、2024年第二批中央财政林业改革发展资金27,010.00元，主要用于科学开展大规模国土绿化行动，巩固退耕还林还草成果，促进油茶产业发展，强化林业草原支撑保障体系建设，项目涉及职工和周边群众满意度不低于85%；

28、2024年第二批中央财政衔接资金1,500,000.00元，主要用于购置安装饮用桶装水生产设备1套；新建无菌无尘车间1组；新建饮用水生产厂房1,070.00平方米，成品库152.60平方米，完善水厂相关附属设施建设；

29、2024年第一季度重点项目考核奖励资金32,100.00元，主要用于支持重大项目发展；

30、2024年第一批边境地区转移支付资金580,000.00元，主要用于改善蒲川乡基础设施建设及提升人居环境；

31、2024年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金250,000.00元，主要用于人饮巩固提升；

32、2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1,900,000.00元，主要用于续建二至四层框架结构房屋，新建拦水坝1个，支砌三面沟；

33、2024年独生子女保健费市级配套资金3,190.00元，主要用于独生子女保健费补助资金；

34、2024年结算补助资金60,000.00元，主要用于维修烟区，支持产业发展；

35、2024年人大代表通讯、交通费用补贴经费28,800.00元，主要用于提高代表履职能力；

36、2024年人民调解“以案定补”资金7,920.00元，主要用于提高基层人民调解工作效率；

37、2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助（第二批）经费10,000.00元，主要用于落实党中央、省委关于增强基层工作力量的决策部署，支持社区（村）基层治理专干到岗服务；

38、2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费8,000.00元，主要用于落实党中央、省委关于增强基层工作力量的决策部署，支持社区（村）基层治理专干到岗服务；

39、2024年省级森林生态效益补偿资金26,565.00元，主要用于一是按照“管好公益林，用好补偿金”的总体要求，通过对省级公益林严格保护，省级森林生态效益补偿森林管护任务完成率达100%，科学管理，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，真正使省级公益林形成高效、稳定的森林生态系统；对省级公益林实施合理补偿，确保补偿资金及时足额到达补偿对象手中，不断增强林农爱林护林积极性，对林区森林林区毁林开垦的情况进行及时的处理，形成全民护林的良好的环境和氛围，保证省级公益林发挥最大的生态效益和社会效益，林业有害生物成灾率不高于4‰，森林火灾受害率不高于0.9‰，满足保障国土安全、促进经济社会可持续发展以及构建和谐社会的要求。二是通过全面落实管护责任，加强森林管护，实现森林资源从恢复性增长向质量提升转变，林分质量提高，生态状况由逐步好转向明显改善转变，护林员从森林管护中获得人均收入达到800元/人以上，林区社会和谐稳定；

40、2024年中央财政提前批林业草原改革发展资金29,322.00元，主要用于深入推进大规模国土绿化行动，开展退耕还林还草和草原生态修复治理、增加造林面积、提升森林质量；强化非国有林生态保护补偿；加强森林草原防火、林业草原有害生物防治、实施林业草原科技推广和林木良种草种培育，开展草原有害生物监测，外来入侵物种监测；

41、2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金90,000.00元，主要用于新建取水池1个，架设主管道1.5公里，新建蓄水池1个20立方米，解决搬迁户120余人及10余头大牲畜饮水困难问题；

42、党委办公经费13,880.40元，主要用于做好本部门人员、公用经费，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职；

43、第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金300,000.00元，主要用于完善小曼别岭干寨产业路建设；

44、耕地流出图斑整改奖励资金100,000.00元，主要用于提升耕地保护，加大耕地流出图斑整改力度；

45、耕地占补平衡资金178,680.00元，主要用于严格落实耕地占补平衡制度，严守耕地红线；

46、公益性岗位补贴资金5,250.00元，主要用于实现岗位就业1人；

47、公益性岗位的补贴资金5,520.00元，主要用于公益性岗位的补贴资金；

48、惠农殡葬奖励补助资金项目经费132,000.00元，主要用于通过政策落实，有效减轻了群众经济压力，为推动移风易俗、实现惠民、绿色、文明殡葬建设目标奠定了坚实基础；

49、基层治理专干生活补助资金42,000.00元，主要用于落实党中央、省委关于增强基层工作力量的决策部署，支持社区（村）基层治理专干到岗服务；

50、基础设施建设资金150,000.00元，主要用于蒲川乡下甲农贸市场土石方回填工程款，完善基础设施建设；

51、结算补助经费20,000.00元，主要用于支持社区正常运转；

52、结算补助资金40,000.00元，主要用于森林防火宣传、森林防火管理等，确保森林不发生火灾；

53、离职干部定期生活补助资金81,180.00元，主要用于保障离职村干部待遇；

54、蒲川乡2023年中央财政林业改革发展资金57,000.00元，主要用于2023年中央财政林业改革发展资金；

55、蒲川乡公益性岗位补贴资金3,680.00元，主要用于公益性岗位补贴资金，提高就业率；

56、蒲川乡曼朵社区曼堆“好呢蛮”大米加工厂房建设项目专项资金项目经费57,839.00元，主要用于新建加工厂房及管理用房468平方米及配套附属设施建设；

57、省级驻村第一书记和乡镇队长工作经费60,000.00元，主要用于推进驻村工作队工作开展，解决群众切身利益问题；

58、腾冲市2024年防烟叶外流卡点设置工作经费8,000.00元，主要用于防止烟叶外流；

59、县域商业建设行动项目资金300,000.00元，主要用于县域商业建设；

60、乡镇办公费（对个人和家庭的补助）资金17,286.00元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项制度，支持部门正常履职；

61、乡镇办公费资金914.00元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项制度，支持部门正常履职；

62、乡镇办公费资金1,000.00元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项制度，支持部门正常履职；

63、乡镇办公经费31,425.00元，主要用于提高人大履职能力；

64、乡镇办公经费（对个人和家庭的补助）资金40,280.00元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职；

65、一次性抚恤经费263,757.60元，主要用于发放抚恤金；

66、一次性抚恤资金297,642.00元，主要用于发放抚恤金；

67、重点项目考核奖励资金240,000.00元，主要用于支持重点项目发展；

68、专项业务资金115,000.00元，主要用于提升专项工作效能；

69、砖瓦窑石灰窑专项整治第二批工作资金140,000.00元，主要用于有效保护生态环境；

70、砖瓦窑石灰窑专项整治工作资金60,000.00元，主要用于有效保护生态环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市蒲川乡2024年度一般公共预算财政拨款支出25,317,465.44元，占本年支出合计的97.32%。与上年相比减少4,444,287.79元，下降14.93%，完成年初预算的117.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10,027,111.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.61%，完成年初预算的75.67%。主要用于支付行政支出在职人员工资、医疗保险、生育保险、乡镇工作岗位补贴、差旅费、基层治理专干补贴、西部志愿者补助、临时工工资等共计9,137,087.97元；付蒲川乡茅草地、清河耕地流出图斑整改项目工程款132,400.00元；付曼朵社区烤烟工作经费（结算补助资金）60,000.00元；付蒲川乡坝外图斑整改及垃圾场整治项目120,000.00元；付腾冲市蒲川乡下甲农贸市场土石方回填工程款150,000.00元；付曼朵村雨季塌方道路维修沟渠维修工程款（结算补助资金）50,000.00元；付事业支出在职人员工资、工伤保险、电费等共计128,623.17元；付蒲川乡龙朝社区“多规合一”实用性村庄规划编制项目款65,000.00元；付蒲川乡为民服务中心建设项目工程款40,000.00元；付下甲社区村委会附属设施建设项目工程款40,000.00元；付蒲川乡小曼别村电商直播物流分拨基地、清河社区萎凋厂、清河时空穿越之门项目勘察费44,000.00元；付蒲川乡小曼别电商直播物流分拨基地、清河社区萎凋厂项目设计费60,000.00元；造成预决算差异的主要原因是根据政府过紧日子的要求压减公用经费，导致一般公共服务（类）支出决算数小于预算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出12,807.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，完成年初预算的64.04%。主要用于支付2024年上半年应征青年差旅费5,370.00元；支付征兵工作经费6,690.00元；支付征兵体检餐费747.00元。造成预决算差异的主要原因是根据政府过紧日子的要求压减公用经费，导致国防（类）支出决算数小于预算数。

4.公共安全（类）支出7,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，年初无此项预算。主要用于支付2024年人民调解“以案定补”资金支出7,920.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年人民调解案件增加。

5.教育（类）支出574,532.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%，完成年初预算的101.52%。主要用于付蒲川乡11月学生营养餐人员工资分担资金61,731.72元；付坝外社区曼东完全小学基础设施建设项目工程款40,000.00元；付清河、向阳完小附属设施建设项目20,000.00元；付蒲川乡中心幼儿园附属工程建设项目工程款150,000.00元；付事业支出在职人员工资、工伤保险、乡镇工作岗位补贴等共计302,800.28元；造成预决算差异的主要原因是因工作需要实际支出教育（类）支出574,532.00元，故导致教育（类）支出决算数大于预算数。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,712,722.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%，完成年初预算的110.52%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费943,712.80元；基层治理专干补贴、西部志愿者补助、临时工工资74,450.00元；支付事业支出在职人员工资、遗属补助、乡镇工作岗位补贴等共计694,559.91元；造成预决算差异的主要原因是年初预算不足，但因工作需要实际支出社会保障和就业（类）支出1,712,722.71元，故导致社会保障和就业（类）支出决算数大于预算数。

9.卫生健康（类）支出945,598.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%，完成年初预算的55.92%。主要用于支付行政支出在职人员医疗保险、生育保险、大病医保、公务员医疗补助、退休人员大病医保等443,173.58元；支付事业支出在职人员工资、医疗保险、生育保险、大病医保、公务员医疗补助、退休人员大病医保等502,425.03元；造成预决算差异的主要原因是根据政府过紧日子的要求压减公用经费导致卫生健康（类）支出决算数小于预算数。

10.节能环保（类）支出180,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%，年初无此项预算。主要用于付蒲川乡清河社区老曼海自然村农村污水治理项目工程款70,000.00元；付蒲川乡曼朵社区曼堆自然村农村污水治理项目工程款80,000.00元；付蒲川乡曼朵社区曼堆自然村农村污水治理及示范点基础设施建设项目工程款30,000.00元；造成预决算差异的主要原因是根据工作需要实际支出180,000.00元。

11.城乡社区（类）支出864,780.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%，完成年初预算的112.24%。主要用于支付事业支出在职人员工资、绩效补助、失业保险、乡镇工作岗位补贴等共计864,780.17元；造成预决算差异的主要原因是年初预算不足，但因工作需要实际支出城乡社区（类）支出864,780.17元，故导致城乡社区（类）支出决算数大于预算数。

12.农林水（类）支出9,572,407.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.81%，完成年初预算的348.63%。主要用于支付2024年行政支出在职人员工资、乡镇工作岗位补贴共计922,178.36元；支付事业支出在职人员工资、乡镇工作岗位补贴、水电费、森林抚育补助资金等共计3,112,390.45元；财政推进衔接乡村振兴资金支出4,347,839.00元（付户弄村户弄灌溉大沟建设项目工程款、付清河社区老曼海自然村民宿改建项目工程款、付蒲川乡坝外社区农产品综合电商直播物流分拨基地建设项目工程款、付蒲川乡曼朵社区曼堆“好呢蛮”大米加工基地设备购置项目款、付蒲川乡清河社区茶叶萎凋厂建设项目工程款、付腾冲市蒲川乡浩川山泉一体化生产车间建设项目工程款及设备购置款、支付蒲川乡小曼别岭干寨产业路建设项目工程款）；边境转移支付资金支出690,000.00元（付曼朵社区农家书屋建设项目工程款、付曼朵社区综合治理项目款、付户弄村曼帕山村民小组道路硬化项目款、付曼朵自然人饮工程项目款、付茅草地村基础设施建设项目工程款、付曼朵老寨、坪子自然村人饮工程建设项目款、付茅草地柒家寨自然村活动场所附属设施建设项目工程款、付大曼别基础设施建设项目款、付下甲社区一二组人畜饮水项目款、付龙朝社区中户蚌大沟邦道路建设项目工程款、付蒲川乡茅草地柒家寨灌溉沟渠修复及道路硬化项目工程款、付龙朝社区汉坝寨村民小组路灯亮化工程款、付蒲川乡龙朝社区水井洼道路建设项目工程款、付蒲川乡清凉山茶厂及老曼海路灯亮化项目工程款、付蒲川乡小曼别岭干寨产业路建设项目工程款）；一事一议财政奖补资金支出500,000.00元（付向阳村进村道路修复项目款）；造成预决算差异的主要原因是年初预算不足，但因工作需要实际支出农林水（类）支出9,572,407.81元，故导致农林水（类）支出决算数大于预算数。

13.交通运输（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%，年初无此项预算。主要用于付龙朝社区村道维修保养工程款20,000.00元；付小曼别道路维护工程款10,000.00元；付大桥头至桤木园路面维修工程款10,000.00元；付户弄村道路养护维修工程款30,000.00元；付蒲川乡养护保通资金（麻栗树至沙田道路水毁应急抢险）30,000.00元；造成预决算差异的主要原因是根据工作需要实际支出100,000.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%，年初无此项预算。主要用于支付蒲川乡集镇商贸中心建设项目工程款300,000.00元；造成预决算差异的主要原因是根据工作需要实际支出商贸中心建设项目工程款300,000.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出178,680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%，完成年初预算的99.27%。主要用于支付垦造费178,680.00元；造成预决算差异的主要原因是根据政府过紧日子的要求压减公用经费，导致自然资源海洋气象等（类）支出决算数小于预算数。

19.住房保障（类）支出705,906.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%，完成年初预算的98.67%。主要用于汇缴2024年在职人员公积金705,906.00元；造成预决算差异的主要原因是根据政府过紧日子的要求压减公用经费，导致住房保障（类）支出决算数小于预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出135,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%，年初无此项预算。主要用于支付2023年消防“一防一站”建设补助资金35,000.00元；付龙朝滚塘小组地质灾害滑坡治理工程款40,000.00元；付地质灾害搬迁补助资金60,000.00元；造成预决算差异的主要原因是根据工作需要实际支出135,000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为300,000.00元，决算为168,735.76元，完成年初预算的56.25%；支出决算较上年减少2,221.93元，下降1.30%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为200,000.00元，决算为117,962.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.91%，完成年初预算的58.98%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为50,773.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.09%，完成年初预算的50.77%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,187.93元，下降1.00%；公务接待费支出决算较上年减少1,034.00元，下降2.00%；具体是国内接待费支出决算50,773.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,034.00元，下降2.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为300,000.00元，支出决算为168,735.76元，完成年初预算的56.25%，支出决算较上年减少2,221.93元，下降1.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为200,000.00元，决算为117,962.76元，完成年初预算的58.98%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为50,773.00元，完成年初预算的50.77%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：

1.2024年因公出国（境）费支出决算为0.00元，原因是我单位年初预算为0.00元，本年也无相关业务发生。

2.2024年公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，本年也无相关业务发生。

3.2024年公务用车运行维护费支出决算数为117,962.76元，年初预算为200,000.00，原因是我单位坚持厉行节约，公务用车只支付了必要的保险及油费，无其他额外支出。

4.2024年公务接待费支出决算为50,773.00元，年初预算为100,000.00元。原因是我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格公务活动开支范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,187.93元，下降1.00%；公务接待费支出决算减少1,034.00元，下降2.00%，具体是国内接待费支出决算50,773.00元，其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1.2024年因公出国（境） 费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是本年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2024年公务用车购置费支出决算为0.00元，较上年无增减变动，原因是本年未购置公务用车，无相关费用发生。

3.2024年公务用车运行维护费支出决算数为117,962.76元，较上年减少1,187.93元，下降1.00%，原因是我乡持续加强公务用车管理，无必要事项不开支，公务用车运行维护费较上年有所减少。

4.2024年公务接待费支出决算50,773.00元，公务接待费支出决算减少1,034.00元，下降2.00%，原因是我乡持续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，落实过紧日子要求压减基本支出，坚持只减不增原则，以实际行动遏制浪费，从源头压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8.0辆。主要用于到村、社区及其有关部门所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待101.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次534.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出，用于因招商引资、洽谈项目、下乡检查等工作需要发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲市蒲川乡2024年机关运行经费支出1,012,472.74元，比上年减少360,608.87元，下降26.26%，主要原因是我乡本着厉行节约反对浪费、量入为出的原则，建立健全机关运行经费工作长效机制，全面厉行勤俭节约；二是受经济下行影响，行政单位机关运行经费不能及时足额支出。部门机关运行经费主要用于乡政府各部门机构运转所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市腾冲市蒲川乡资产总额336,808,232.92元，其中，流动资产81,390,738.53元，固定资产3,960,503.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程63,727,559.92元，无形资产1,220,033.12元（净值），其他资产186,509，397.40元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,894,350.22元，其中固定资产增加691,525.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值69,500.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋20平方米，账面原值41,154.03元，实现资产使用收入1,855.67元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额107,082.94元，其中：政府采购货物支出8,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出98,582.94元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：保山市腾冲市蒲川乡2024年度部门决算公开报表.xlsx