新华乡2016年部门预算基本情况说明-腾冲市人民政府网

索引号	01526096-4-04_A/2016-0831002	发布机构	腾冲市新华乡
公开目录	财政预决算	发布日期	2016-08-30 10:57:07
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新华乡2016年部门预算基本情况说明

一、部门预算编制的依据

根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

严格贯彻执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》，为乡党委、政府当好参谋、理好财。组织协调收入，开展协税护税工作，研究制定增收节支和平衡财政收支的政策措施与建议；负责乡财政预算的编制与执行；监督管理好政府各行政事业单位资金的日常运转及收支情况；统一管理各种财政票据，实行票款同行、以票管收，严格收支核算；对乡行政事业单位实行国有资产管理、集体资产管理、政府采购管理，搞好国有资产的产权界定、产权登记、产权转让、清产核资等工作；落实各项“三农”惠农政策、及时发放各种惠农补贴；做好专项资金监管，强化项目资金和补助性资金的公示、巡查力度，确保政府基础设施建设及民生工程资金落实到位；加强对全乡会计工作的管理和指导，监督执行会计法规制度，搞好全乡会计人员业务指导与培训工作；完善乡债务管理体制，对乡债务实行动态管理，建立控制和化解乡债务责任制度等。

（二）人员及车辆情况

纳入2016年部门预算编报的单位共15个，分别是新华乡人民政府、新华乡党委、新华乡纪委、新华乡党校、新华乡财政所、新华乡农科站、新华乡兽医站、新华乡农经站、新华乡林业站、新华乡水利站、新华乡交管站、新华乡文化站、新华乡民政办、新华乡合管办、新华乡计育办，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位2 个，其他事业单位10个。部门在职实有人数60人，其中：行政27人，事业32人，工勤 1 人；离退休人员 19 人，其中：离休 0人，退休19人；在编实有车辆6辆。

四、2016年预算收支情况

2016年部门预算总收入986万元。2016年部门预算总支出 897 万元，其中：基本支出797万元，项目支出100万元。

（一）基本支出情况

2016年基本支出 797万元，主要用于保障机构正常运

转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的88.85％。

（二）项目支出情况

2016年项目支出100万元，主要用于保障政府机构，下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的11.15 %。具体项目为2016年产业发展经费100万元。

五、“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额 73万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出 11万元，公务接待费支出62万元。2016年“三公”经费预算数与2015年预算数持平。

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2015年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费11万元。其中：购置费0万元；运行维护费11万元，与2015年预算持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年公务接待费开支62万元，主要用于政府往来支出，与2015年预算持平。

			部门公开表1
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入	897	一、本年支出	897.00
（一）一般公共预算	897	（一) 一般公共服务支出	367.00
1、本级财力	897	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出	24.00
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出	20.00
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	92.00
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出	68.00
二、上年结转		（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出	281.00
		（十三) 交通运输支出	7.00
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出	38.00
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	897	支出总计	897.00

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2016年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
科目编码	项目名称	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	367	367
20101	人大事务	11	11
2010101	行政事务	11	11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	296	296
2010301	行政运行	296	296
20106	财政事务	14	14
2010601	行政运行	14	14
20129	群众团体事务	1	1
2012901	行政运行	1	1
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45	45
2013101	行政运行	45	45
205	教育支出	24	24
20502	普通教育	4	4
2050299	其他普通教育支出	4	4
20508	进修及培训	20	20
2050802	干部教育	20	20
207	文化体育与传媒支出	20	20
20701	文化	20	20
2070109	群众文化	20	20
208	社会保障和就业支出	92	92
20805	行政事业单位离退休	72	72
2080501	归口管理的行政单位离退休	60	60
2080502	事业单位离退休	12	12
20808	抚恤	2	2
2080805	义务兵优待	2	2
20810	社会福利	5	5
2081005	社会福利事业单位	5	5
20821	特困人员供养	13	13
2082102	农村五保供养支出	13	13
210	医疗卫生与计划生育支出	68	68
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	16	16
2100101	行政运行	16	16
21005	医疗保障	43	43
2100501	行政单位医疗	13	13
2100502	事业单位医疗	12	12
2100503	公务员医疗补助	16	16
2100599	其他医疗保障支出	2	2
21007	计划生育事务	9	9
2100716	计划生育机构	9	9
213	农林水支出	281	181	100
21301	农业	191	91	100
2130106	科技转化与推广服务	191	91	100
21302	林业	49	49
2130204	林业事业机构	49	49
21303	水利	41	41
2130317	水利技术推广	41	41
214	交通运输支出	7	7
21401	公路水路运输	7	7
221	住房保障支出	38	38
22102	住房改革支出	38	38
2210201	住房公积金	38	38
一般公共预算支出合计		897	797	100

部门公开表3
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称	合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	458	458
30101	基本工资	192	192
30102	津贴补贴	198	198
30104	社会保障缴费	68	68
302	商品和服务支出	198	198
30201	办公费	79	79
30206	电费	6	6
30207	邮电费	3	3
30211	差旅费	8	8
30213	维修（护）费	10	10
30215	会议费	2	2
30216	培训费	3	3
30217	公务招待费	62	62
30226	劳务费	8	8
30229	工会经费	6	6
30231	公务用车运行维护费	11	11
303	对个人和家庭的补助	241	241
30302	退休费	72	72
30305	生活补助	90	90
30311	住房公积金	38	38
30399	其他个人和家庭的补助支出	41	41
合计		897	897

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：

单位：万元

2015年预算数

2016年预算数

合计

因公出国
（境）费

公务用车购置及运行费

公务
接待
费

合计

因公出国
（境）费

公务用车购置及运行费

公务
接待
费

小计

公务用
车购置
费

公务用
车运行
费

小计

公务用
车购置
费

公务用
车运行
费

部门公开表5
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

















	合计

			部门公开表6
部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	897	一、一般公共服务支出	367.00
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出	24.00
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	20.00
		八、社会保障和就业支出	92.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	68.00
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	281.00
		十三、交通运输支出	7.00
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	38.00
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	897	支出总计	897.00

部门公开表7
部门收入总表
单位：万元
科目			合计		一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	367		367
20101	人大事务	11		11
2010101	行政事务	11		11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	296		296
2010301	行政运行	296		296
20106	财政事务	14		14
2010601	行政运行	14		14
20129	群众团体事务	1		1
2012901	行政运行	1		1
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45		45
2013101	行政运行	45		45
205	教育支出	24		24
20502	普通教育	4		4
2050299	其他普通教育支出	4		4
20508	进修及培训	20		20
2050802	干部教育	20		20
207	文化体育与传媒支出	20		20
20701	文化	20		20
2070109	群众文化	20		20
208	社会保障和就业支出	92		92
20805	行政事业单位离退休	72		72
2080501	归口管理的行政单位离退休	60		60
2080502	事业单位离退休	12		12
20808	抚恤	2		2
2080805	义务兵优待	2		2
20810	社会福利	5		5
2081005	社会福利事业单位	5		5
20821	特困人员供养	13		13
2082102	农村五保供养支出	13		13
210	医疗卫生与计划生育支出	68		68
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	16		16
2100101	行政运行	16		16
21005	医疗保障	43		43
2100501	行政单位医疗	13		13
2100502	事业单位医疗	12		12
2100503	公务员医疗补助	16		16
2100599	其他医疗保障支出	2		2
21007	计划生育事务	9		9
2100716	计划生育机构	9		9
213	农林水支出	281		281
21301	农业	191		191
2130106	科技转化与推广服务	191		191
21302	林业	49		49
2130204	林业事业机构	49		49
21303	水利	41		41
2130317	水利技术推广	41		41
214	交通运输支出	7		7
21401	公路水路运输	7		7
221	住房保障支出	38		38
22102	住房改革支出	38		38
2210201	住房公积金	38		38
	合计	897		897

部门公开表8
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	367	367
20101	人大事务	11	11
2010101	行政事务	11	11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	296	296
2010301	行政运行	296	296
20106	财政事务	14	14
2010601	行政运行	14	14
20129	群众团体事务	1	1
2012901	行政运行	1	1
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45	45
2013101	行政运行	45	45
205	教育支出	24	24
20502	普通教育	4	4
2050299	其他普通教育支出	4	4
20508	进修及培训	20	20
2050802	干部教育	20	20
207	文化体育与传媒支出	20	20
20701	文化	20	20
2070109	群众文化	20	20
208	社会保障和就业支出	92	92
20805	行政事业单位离退休	72	72
2080501	归口管理的行政单位离退休	60	60
2080502	事业单位离退休	12	12
20808	抚恤	2	2
2080805	义务兵优待	2	2
20810	社会福利	5	5
2081005	社会福利事业单位	5	5
20821	特困人员供养	13	13
2082102	农村五保供养支出	13	13
210	医疗卫生与计划生育支出	68	68
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	16	16
2100101	行政运行	16	16
21005	医疗保障	43	43
2100501	行政单位医疗	13	13
2100502	事业单位医疗	12	12
2100503	公务员医疗补助	16	16
2100599	其他医疗保障支出	2	2
21007	计划生育事务	9	9
2100716	计划生育机构	9	9
213	农林水支出	281	181	100
21301	农业	191	91	100
2130106	科技转化与推广服务	191	91	100
21302	林业	49	49
2130204	林业事业机构	49	49
21303	水利	41	41
2130317	水利技术推广	41	41
214	交通运输支出	7	7
21401	公路水路运输	7	7
221	住房保障支出	38	38
22102	住房改革支出	38	38
2210201	住房公积金	38	38
	合计	897	797	100