第一部分  新华乡概况

一、主要职能

腾冲市新华乡是一级预算单位，组织机构代码为015260964，财政预算代码为999017，单位所在地为新华乡中心村，单位执行会计制度为其他。

二、部门基本情况

腾冲市新华乡2015年度独立编制机构数10个，其中行政单位机构数为3个，事业单位机构数为7个，本年度无增减变动；独立核算机构数为8个，其中行政1个，事业7个，本年度无增减变动。新华乡行政编制人数25人；事业编制42人，其中参公管理编制9人；年末实有人数行政单位27人，事业单位31人，其中参公管理3人。截至2014年12月31日，我单位财政供养人员共有79人，其中在职60人，离休0人，退休19人。

第二部分 新华乡2014年度部门决算表

（见附件）

第三部分 新华乡2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年完成总收入2039.4万元，其中政府性基金收入65万元，总收入较2014年2097.73万元减少2.8%，政府性基金收入较2014年增收63.8万元，增98.15%，原因是本年度基金收入为项目资金。分款项类收入如下表：

二、支出决算情况说明

2015年共完成支出2828万元，其中政府性基金支出0.87万元，总支出比2014年1181.8增支1646.1万元，增139%，增支的原因是项目进度加快，项目竣工结算，资金形成支出，分款项支出如下表：

三、重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：（单位：万元）

（2）会议费支出情况：（单位：元 ）

四、年末结转和结余情况

2015年末结转和结余1177.25万元，比2014年减40.65%，其中项目结转和结余736.25万元，比去年减少49.74%，本年度结转结余减少的原因是项目实施进度加快，项目竣工结算，资金形成支出。分单位结余情况如下表：(单位万元)

五、资产负债情况分析

2015年资产总计2032.90万元，较去年减少25.10%，主要原因是项目实施进度加快，项目竣工结算，转入专户的项目资金及民政资金及时形成支出，导致其他应收款减少； 2015年负债627.90万元，较去年增加17.3%，增加的原因本年上级往来资金使用增多，其他应付款增加，进而负债相应增加。

新华乡财政所

                                     2016年1月14日