腾冲市新华乡人民政府2025年部门预算

公开目录

第一部分 腾冲市新华乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市新华乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市新华乡人民政府2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.负责完成党委、政府及上级部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、新华乡党群服务中心（新时代文明实践所）、新华乡综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、新华乡综合保障和技术服务中心。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实省市委全会和农村工作会议精神，以进一步推进改革转型、突破升级为抓手，巩固和增强经济稳中向好态势，着力打造健康财政、安全财政、发展财政、民生财政、质效财政，为新华高质量完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局提供有力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20930000元，其中：一般公共预算20930000元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

部门财务总收入比上年预算增加1742252.93元，同比增长9.08%，主要原因为：本年一般公共预算收入增加，导致部门财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20930000元，其中：本年收入20930000元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20930000元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入比上年预算增加1742252.93元，同比增长9.08%，主要原因为：本年一般公共预算收入增加，导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20930000元。财政拨款安排支出20930000元，其中：基本支出20009388元，比上年预算增加1713992元，同比增长9.37%，主要原因为：本年一般公共预算收入增加，导致基本支出增加；项目支出920612元，比上年预算增加28260.93元，同比增长3.17%，主要原因为：2025年部分专项支出纳入项目支出管理，项目支出预算数增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101行政运行139765.48元，主要用于行政人员工资津补贴奖金、乡人大公用经费支出。

2010301行政运行9206635.91元，主要用于行政人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助、政府公用经费支出。

2010350事业运行373996.39元，主要用于事业人员工资津补贴绩效支出。

2010401行政运行240073.36元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出。

2013101行政运行784713.20元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出。

2013150事业运行735019.74元，主要用于事业人员工资津补贴绩效支出。

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3752344.00元，主要用于村组干部人员工资、工作经费支出。

2013601行政运行275176.08元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出。

2013901行政运行254041.76元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出。

2050203初中教育80000元，主要用于中学占地经费补助支出。

2050299其他普通教育支出49928元，主要用于学生营养改善计划工作补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出861639.20元，主要用于行政、事业人员养老保险支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出400000元，主要用于行政、事业人员职业年金支出。

2080801死亡抚恤89000元，主要用于遗属补助支出。

2101101行政单位医疗161726.08元，主要用于行政人员医疗支出。

2101102事业单位医疗217703.54元，主要用于事业人员医疗支出。

2101103公务员医疗补助256791.75元，主要用于行政、事业、退休人员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出9448.04元，主要用于行政、事业单位人员工伤保险支出。

2130106科技转化与推广服务1479160.28元，主要用于事业人员工资津补贴绩效支出。

2130204事业运行593339.26元，主要用于事业人员工资津补贴绩效支出。

2130317水利技术推广323268.53元，主要用于事业人员工资绩效支出。

2210201住房公积金646229.40元，主要用于行政、事业人员住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额546900元，其中：政府采购货物预算516900元、政府采购服务预算30000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市新华乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计250000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市新华乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市新华乡人民政府2025年公务接待费预算为50000元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为60次，共计接待424人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市新华乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为200000元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费200000元，较与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市新华乡人民政府2025年共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目0个，本单位无重点项目绩效目标申报。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市新华乡人民政府2025年机关运行经费安排5515625.28元，较上年增加1640632.51元，增长42.34%，主要原因为：2025年财力增加，机关运行经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新华乡资产总额279417721.1元，其中，流动资产29583057.06元，固定资产19747887.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程31047638.53元，无形资产8503元，其他资产（公共基础设施）203733489.1元。与上年相比，本年资产总额增加6755263.48元，其中固定资产增加1154374元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值89800元，实现资产处置收入900元；报废报损资产0项，账面原值0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。