目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）负责完成党委、政府及上级部门交办的其它工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合保障和技术服务中心、综合行政执法队。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即腾冲市新华乡人民政府，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员18人。包括财政拨款开支经费的人员18人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末遗属8人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是在执行年初预算的同时认真做好财务核算工作，按时、按质、按量报送各种报表，认真履行职责，定期搞好会计业务学习，严格遵守财经纪律，加强财务管理，按时与单位出纳进行账务核对工作，严格控制预算支出，保证年度收支平衡。

二是切实加强项目资金的管理、核算工作，对项目资金实行“专户存储，封闭运行”的管理模式，严格控管配套资金，建立健全专项资金管理制度，实行跟踪问效，做到事前、事中和事后监督，保证项目资金专款专用，提高资金使用效率。

三是强化部门职能，积极参与发展生产（特别是核心产业）和经济建设，优化产业结构和经济结构，进一步落实“三农”政策，着力保障和改善民生，促进社会和谐稳定，维护全乡经济和社会各项事业的持续快速健康和谐有序发展。

四是按照相关股室的布置，认真完成了2024年财政总决算、部门决算、基建决算及各项专项资金决算工作，同时做好各个账户的年度结转和新年度的建账及科目修订工作。

五是在保证日常业务开展、账务核算的同时，做好各账户会计账表、凭证等会计档案的打印、装订、归档工作。

六是根据上级有关部门的要求，对下划单位做好行政成本统计、资产管理、人员信息管理、政府债务的调查落实及录入上报工作。

七是积极配合上级单位和部门的衔接资金工作检查，按时、按质提供和上交资料和工作情况报告，并按照检查中存在的问题认真进行了整改，进一步提升财务工作水平。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市腾冲市新华乡2024年度收入合计25,637,676.73元。其中：财政拨款收入25,637,676.73元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加374,777.93元，增长1.48%。其中：财政拨款收入增加374,777.93元，增长1.48%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是国有资本经营预算支出1,740,000.00元，支出项目为新华乡中心村人居环境改造提升项目款；教育支出、社会保障和就业支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出较上年增加，原因是2024年注重社会保障和就业，对新华乡太和速庆小组、中心社区柳树洼道路维修，支付化债项目资金；一般公共服务支出、国防支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出较上年下降，原因是2024年侧重项目支出，践行厉行节约，公用经费减少。

二、支出决算情况说明

保山市腾冲市新华乡2024年度支出合计25,768,738.73元。其中：基本支出14,095,790.33元，占总支出的54.70％；项目支出11,672,948.40元，占总支出的45.30％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少30,519.40元，下降0.12%。其中：基本支出减少2,413,633.80元，下降14.62%；项目支出增加2,383,114.40元，增长25.65%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是近年来大力压缩公用经费开支，导致公用经费减少，2024年我乡人员减少1人，人员经费也减少，故整体基本支出较2023年下降，2024年为促进巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，侧重基础设施建设和经济发展，加大项目投资，所以工程款拨付比2023年多。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市腾冲市新华乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,095,790.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,700,558.90元，占基本支出的90.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,395,231.43元，占基本支出的9.90％。人均24,914.85元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市腾冲市新华乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,672,948.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.腾冲市新华乡2024年第一批边境地区转移支付资金270,000.00元，主要用于腾冲市新华乡2024年第一批边境地区转移支付资金；

2.新华乡大摆田社区茶叶初加工所建设项目资金700,000.00元，主要用于新华乡大摆田社区茶叶初加工所建设项目资金；

3.新华乡龙塘村电商运营中心建设项目资金700,000.00元，主要用于新华乡龙塘村电商运营中心建设项目资金；

4.新华乡太和村澳洲坚果初制加工厂建设项目资金700,000.00元，主要用于新华乡太和村澳洲坚果初制加工厂建设项目资金；

5.新华乡太和村速庆小组、中心社区柳树洼应急处置资金200,000.00元，主要用于新华乡太和村速庆小组、中心社区柳树洼应急处置资金；

6.遗属补助资金74,815.00元，主要用于遗属补助资金；

7.结算补助资金20,000.00元，主要用于结算补助资金；

8.2024年省级驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费100,000.00元，主要用于2024年省级驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费；

9.2024年新华乡基础设施建设资金100,000.00元，主要用于2024年新华乡基础设施建设资金；

10.新华乡龙井山社区邵家寨、王家寨、杨家寨人饮工程资金300,000.00元，主要用于新华乡龙井山社区邵家寨、王家寨、杨家寨人饮工程资金；

11.腾冲市2023年中央财政第三批林业草原改革发展（油茶营造补助）资金105,056.00元，主要用于腾冲市2023年中央财政第三批林业草原改革发展（油茶营造补助）资金；

12.基层治理专干生活补助资金8,000.00元，主要用于基层治理专干生活补助资金；

13.基层治理专干生活补助（第二次）资金10,000.00元，主要用于基层治理专干生活补助（第二次）资金；

14.新华乡2024年第一批边境地区转移支付资金200,000.00元，主要用于新华乡2024年第一批边境地区转移支付资金；

15.2023年农村公路养护补助资金70,000.00元，主要用于2023年农村公路养护补助资金；

16.新华2023年第二批边境地区转移支付资金200,000.00元，主要用于新华2023年第二批边境地区转移支付资金；

17.2024年成品油价格调整对渔业补助资金45,000.00元，主要用于2024年成品油价格调整对渔业补助资金；

18.2024年结算补助资金60,000.00元，主要用于2024年结算补助资金；

19.腾冲市2023年第一批边境地区转移支付资金300,000.00元，主要用于腾冲市2023年第一批边境地区转移支付资金；

20.2024年人民调解“以案定补”资金10,860.00元，主要用于2024年人民调解“以案定补”资金；

21.新华乡小蒲窝河河堤水毁修复工程补助资金90,000.00元，主要用于新华乡小蒲窝河河堤水毁修复工程补助资金；

22.腾冲市2024年党组织领办合作社示范社奖补资金50,000.00元，主要用于腾冲市2024年党组织领办合作社示范社奖补资金；

23.2023年第三季度公益性岗位补贴资金5,250.00元，主要用于2023年第三季度公益性岗位补贴资金；

24.（中心）结算补助资金20,000.00元，主要用于（中心）结算补助资金；

25.腾冲市2024年人大代表通讯、交通补贴及活动经费17,000.00元，主要用于腾冲市2024年人大代表通讯、交通补贴及活动经费；

26.腾冲市2023年乡镇消防“一队一站”建设补助资金35,000.00元，主要用于腾冲市2023年乡镇消防“一队一站”建设补助资金；

27.腾冲市级配套2024年度独生子女保健费补助资金1,510.00元，主要用于腾冲市级配套2024年度独生子女保健费补助；

28.2024年村(社区)干部岗位补贴和养老保险补助资金642,031.60元，主要用于2024年村(社区)干部岗位补贴和养老保险补助资金；

29.机关、事业单位离退休人员死亡一次性抚恤、丧葬补助资金244,030.40元，主要用于机关、事业单位离退休人员死亡一次性抚恤、丧葬补助资金；

30.2023年收入上台阶奖补资金499,996.40元，主要用于2023年收入上台阶奖补资金；

31.腾冲市2024年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金700,000.00元，主要用于腾冲市2024年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金；

32.2023年省级森林生态效益补偿资金25,334.00元，主要用于2023年第四季度公益性岗位补贴资金；

33.2023年第四季度公益性岗位补贴资金5,520.00元，主要用于2023年第四季度公益性岗位补贴资金；

34.新华乡官接村大松园、老寨、大坡头人饮抗旱保通项目补助资金80,000.00元，主要用于新华乡官接村大松园、老寨、大坡头人饮抗旱保通项目补助资金；

35.2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费42,000.00元，主要用于2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费；

36.新华乡中心社区阿昌文化产品展销中心建设项目资金100,000.00元，主要用于新华乡中心社区阿昌文化产品展销中心建设项目资金；

37.2023年政协专项资金50,000.00元，主要用于2023年政协专项资金；

38.2024年保山市级驻村工作队员（第一书记）工作经费20,000.00元，主要用于2024年保山市级驻村工作队员（第一书记）工作经费；

39.腾冲市2024年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金600,000.00元，主要用于腾冲市2024年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金；

40.新华乡耕地流出图斑整改资金139,000.00元，主要用于新华乡耕地流出图斑整改资金；

41.公益性岗位补贴资金7,360.00元，主要用于公益性岗位补贴资金；

42.2024年省级森林生态效益补偿资金26,565.00元，主要用于2024年省级森林生态效益补偿资金；

43.离职村干部定期生活补助资金70,620.00元，主要用于离职村干部定期生活补助资金；

44.2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1,650,000.00元，主要用于2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金；

45.2022年种烟村考核奖励资金104,000.00元，主要用于2022年种烟村考核奖励资金；

46.腾冲市砖瓦窑石灰窑专项整治工作经费40,000.00元，主要用于腾冲市砖瓦窑石灰窑专项整治工作经费；

47.2腾冲市2024年防烟叶外流卡点设置工作补助经费8,000.00元，主要用于腾冲市2024年防烟叶外流卡点设置工作补助经费；

48.2020年2季度2021年3季度惠民殡葬奖励资金73,000.00元，主要用于2020年2季度2021年3季度惠民殡葬奖励资金；

49.腾冲市2016年第四批农村公路建制村通水泥路建设项目（第D22标段蒲川乡老铺子至新华乡政府）资金413,000.00元，主要用于腾冲市2016年第四批农村公路建制村通水泥路建设项目（第D22标段蒲川乡老铺子至新华乡政府）资金；

50.中心社区人居环境改造提升项目资金1,740,000.00元，主要用于中心社区人居环境改造提升项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市新华乡2024年度一般公共预算财政拨款支出23,390,738.73元,占本年支出合计的90.77%。与上年相比减少2,045,119.40元，下降8.04%,完成年初预算的121.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9,306,792.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.79%,完成年初预算的70.85%。主要用于：

（1）人大事务支出150,549.05元，其中：行政运行133,549.05元，代表工作17,000.00元；

（2）政协事务50,000.00元，其中：其他政协事务支出50,000.00元；

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务5,344,269.81元，其中：行政运行4,821,273.41元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出522,996.40元；

（4）财政事务82,362.48元，其中：事业运行82,362.48元；

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务3,608,991.04元，其中：行政运行348,393.00元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3,260,598.04元；

（6）社会工作事务70,620.00元，其中：其他社会工作事务支出70,620.00元。

造成预决算差异的主要原因是主要原因一是因人员调动减少导致人员经费减少，二是根据政府过紧日子的要求压减公用经费导致一般公共服务（类）支出决算数小于预算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出10,860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此项预算。主要用于司法10,860.00元，其中基层司法业务10,860.00元；造成预决算差异的主要原因是根据工作需要实际支出10,860.00元。

5.教育（类）支出264,524.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%,完成年初预算的203.61%。主要用于：普通教育264,524.21元，其中：小学教育200,000.00元，初中教育64,524.21元。

造成预决算差异的主要原因是年初预算不足，但因实际工作需求支出导致教育（类）支出决算数大于预算数。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出473,404.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%,完成年初预算的99.50%。主要用于文化和旅游、群众文化；造成预决算差异的主要原因是文化站日常公用经费减少，文艺活动减少。

8.社会保障和就业（类）支出1,498,089.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%,完成年初预算的102.72%。主要用于：

（1）人力资源和社会保障管理事务163,555.38元，其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出163,555.38元；

（2）民政管理事务3,575.00元，其中：基层政权建设和社区治理3,575.00元；

（3）行政事业单位养老支出933,983.44元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出858,591.40元，机关事业单位职业年金缴费支出75,392.04元；

（4）就业补助78,130.00元，其中：公益性岗位补贴18,130.00元，就业见习补贴60,000.00元；

（5）抚恤318,845.40元，其中：死亡抚恤318,845.40元。

造成预决算差异的主要原因是年初预算不足，但因实际工作需求支出导致社会保障和就业（类）支出决算数大于预算数。

9.卫生健康（类）支出877,149.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%,完成年初预算的114.20%。主要用于：

（1）卫生健康管理事务231,260.18，其中：行政运行231,260.18元；

（2）计划生育事务8,210.00元，其中：计划生育服务6,700.00元，其他计划生育事务支出1,510.00元；

（3）行政事业单位医疗637,678.86元，其中：行政单位医疗163,109.92元；事业单位医疗219,460.23元；公务员医疗补助245,575.77元；其他行政事业单位医疗支出9,532.94元。

造成预决算差异的主要原因是年初预算不足，但因实际工作需求支出导致卫生健康（类）支出决算数大于预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出454,802.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%,完成年初预算的100.99%。主要用于：

（1）城乡社区管理事务支出454,317.60元，其中：其他城乡社区管理事务支出454,317.60元；

（2）其他城乡社区支出484.68元，其中：其他城乡社区支出484.68元。

造成预决算差异的主要原因是年初预算不足导致城乡社区（类）支出决算数大于预算数。

12. 农林水（类）支出9,560,417.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.87%,完成年初预算的452.86%。主要用于：

（1）农业农村1,933,140.92，其中:科技转化与推广服务1,068,140.92元，农业生产发展50,000.00元，农村社会事业670,000.00元，乡村道路建设100,000.00元，渔业发展45,000.00元；

（2）林业和草原836,259.48元，其中：事业机构679,304.48元，森林资源培育105,056.00元，森林生态效益补偿51,899.00元；

（3）水利578,985.79元，其中：防汛90,000.00元，抗旱80,000.00元，水利技术推广408,985.79元；

（4）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴5,570,000.00元，其中：农村基础设施建设1,050,000.00元，生产发展4,400,000.00元，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出120,000.00元

（5）农村综合改革642,031.60元，其中：对村民委员会和村党支部的补助642,031.60元。

造成预决算差异的主要原因是衔接资金、水利救灾等项目资金为预算编制后新增专项资金。

13.交通运输（类）支出70,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%,年初无此项预算。主要用于公路水路运输70,000.00元，其中公路养护70,000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初无预算，根据工作需要实际支出70,000.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出639,699.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%,完成年初预算的97.69%。主要用于：住房改革支出639,699.00元，其中：住房公积金639,699.00元。造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出235,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%,年初无此项预算。主要用于：

（1）消防救援事务35,000.00元，其中消防应急救援35,000.00元；

（2）自然灾害防治200,000.00元，其中地质灾害防治200,000.00元。

造成预决算差异的主要原因是根据工作需要实际支出235,000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为250,000.00元，决算为157,468.79元，完成年初预算的62.99%；支出决算较上年减少432,024.41元，下降73.29%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为200,000.00元，决算为121,921.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.43%，完成年初预算的60.96%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为35,547.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.57%，完成年初预算的71.09%。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少493,600.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加58,317.59元，增长91.69%；公务接待费支出决算较上年增加3,258.00元，增长10.09%；具体是国内接待费支出决算35,547.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3,258.00元，增长10.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为250,000.00元，支出决算为157,468.79元，完成年初预算的62.99%，支出决算较上年减少432,024.41元，下降73.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为200,000.00元，决算为121,921.79元，完成年初预算的60.96%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为35,547.00元，完成年初预算的71.09%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：

1.2024年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较上年无增减变动，原因是我部门无相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出预算为200,000.00元，决算为121,921.79元，完成年初预算的60.96%。其中：公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为200,000.00元，决算为121,921.79元，完成年初预算的60.96%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，大力压缩“三公”经费开支；二是公务用车次数减少，公务用车运行维护减少。

3.2024年公务接待经费支出预算为50,000.00元，决算为35,547.00元，完成年初预算的71.09%。支出决算数小于预算数的主要原因是：一是我部门严格落实中央八项规定及厉行节约相关要求，继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，从严从紧编实财政预算，严控相关开支；二是严格接待标准，公务接待需有文件通知、函等依据，且按标准接待降低费用开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少493,600.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加58,317.59元，增长91.69%；公务接待费支出决算增加3,258.00元，增长10.09%，具体是国内接待费支出决算35,547.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3,258.00元，增长10.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1.2024年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动，原因是2023年、2024年我部门不涉及因公出国业务。

2.公务用车购置费支出决算为0.00元，较上年支出减少493,600.00元，下降100.00%，原因是2024年我部门的公务用车现有量已能基本满足日常公务需求，无需重新购置。

   3.公务用车运行维护费支出决算为121,921.79元，较上年支出增加58,317.59元，增长91.69%，原因是支出了以前年度运行维护的欠款。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次322人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门工作的检查及督促发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲市新华乡2024年机关运行经费支出1,395,231.43元，比上年减少905,237.51元，下降39.35%,主要原因：一是政策约束强化，“过紧日子”要求常态化，严控“三公”经费支出；二是管理手段升级，通过数字化办公如线上会议、集中采购如降低物资采购成本等方式，从流程上减少浪费。单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费等商品和服务支出、及办公设备购置等。其中：办公费332,640.22元；印刷费10,102.20元；电费62,732.69元；邮电费87,274.31元；差旅费75,694.00元；维修费40,000.00元；会议费173,036.00元；培训费2,177.00元；公务接待费35,547.00元；委托业务费65,000.00元；工会经费66,416.22元；公务用车运行维护费121,921.79元；其他交通费用207,990.00元；其他商品和服务支出64,700.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市腾冲市新华乡资产总额214,140,855.18元，其中，流动资产1,321,212.01元，固定资产12,684,654.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产200,134,989.10元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少277,282.98元，其中固定资产减少244,245.98元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值89,800.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入900.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入57,098.58元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，部门政府采购支出总额223,201.79元，其中：政府采购货物支出71,280.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出151,921.79元。授予中小企业合同金额173,201.79元，其中：授予小微企业合同金额173,201.79元。

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

腾冲市新华乡人民政府部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市新华乡人民政府无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。