腾冲市新华乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 腾冲市新华乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市新华乡人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市新华乡人民政府2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.负责完成党委、政府及上级部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、新华乡党群服务中心（新时代文明实践所）、新华乡综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、新华乡综合保障和技术服务中心。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把习近平总书记考察云南重要讲话精神作为总遵循，深入贯彻党中央决策部署，全面落实省市委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹发展和安全，持续擦亮“温泉茶乡、棕粽之乡、乡村美食园、神秘阿昌情”四张名片，聚焦产业延链、补链，探索发展旅居、康养等乡村旅游业态，全力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，确保社会大局和谐稳定，奋力推动新华高质量发展迈上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14339317.07元，其中：一般公共预算14335966元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余3351.07元。

与上年对比减少6590682.93元，同比减少31.49%，主要原因分析本年一般公共预算收入中县级基本财力保障奖补资金、民族和边境地区转移支付资金、其他补助减少，导致部门财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14335966元，其中:本年收入14335966元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14335966元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少6594034元，同比减少31.51%，主要原因分析本年一般公共预算收入中县级基本财力保障奖补资金、民族和边境地区转移支付资金、其他补助减少，导致部门财务收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14339317.07元。财政拨款安排支出14335966元，其中：基本支出10714209.78元，与上年对比减少9295178.22元，同比减少46.45%，主要原因为：本年一般公共预算收入中县级基本财力保障奖补资金、民族和边境地区转移支付资金、其他补助减少，导致基本支出减少；项目支出3621756.22元，与上年对比增加2701144.22元，同比增加293.41%，主要原因为：调整部分基本支出到项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101行政运行139471.68元，主要用于行政人员工资津补贴奖金、乡人大公用经费支出。

2010301行政运行5063024.3元，主要用于行政人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助、政府公用经费支出等。

2010350事业运行476138.4元，主要用于事业人员工资津补贴绩效支出。

2010401行政运行253088.08元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出。

2013101行政运行775247.68元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出。

2013150事业运行749939.72元，主要用于事业人员工资津补贴绩效支出。

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出21268元，主要用于原村公所办事处干部补助、机关党员活动经费支出。

2013601行政运行288799.8元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出。

2013901行政运行283310元，主要用于行政人员工资津补贴奖金支出。

2050203初中教育80000元，主要用于中学占地经费补助支出。

2050299其他普通教育支出49920元，主要用于学生营养改善计划工作补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出948038.88元，主要用于行政、事业人员养老保险支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出200000元，主要用于行政、事业人员职业年金支出。

2080801死亡抚恤281756元，主要用于遗属补助、一次性死亡抚恤支出。

2101101行政单位医疗177639.05元，主要用于行政人员医疗支出。

2101102事业单位医疗245750.86元，主要用于事业人员医疗支出。

2101103公务员医疗补助281187.84元，主要用于行政、事业、退休人员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出10579.68元，主要用于行政、事业单位人员工伤保险支出。

2130106科技转化与推广服务1607190.88元，主要用于事业人员工资津补贴绩效支出。

2130204事业运行592510.28元，主要用于事业人员工资津补贴绩效支出。

2130317水利技术推广345539.79元，主要用于事业人员工资绩效支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助754536元，主要用于小组长及党支部书记工资、村组运转经费支出。

2210201住房公积金711029.16元，主要用于行政、事业人员住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门（单位）不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额346500元，其中：政府采购货物预算116500元、政府采购服务预算230000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市新华乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计250000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市新华乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市新华乡人民政府2026年公务接待费预算为50000元，与上年持平，国内公务接待批次为60次，共计接待410人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市新华乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为200000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费200000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市新华乡人民政府2026年共申报项目37个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率100%，其中重点项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市新华乡人民政府2026年机关运行经费安排1756863.22元，与上年对比减少3926395.18元，同比减少69.09%，，主要原因分析一是严格落实过紧日子、厉行节约各项要求，刚性压减一般性支出；二是本年一般公共预算收入中上级补助收入减少，经费安排支出减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

腾冲市新华乡人民政府2026年委托业务费安排80000元，，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，腾冲市新华乡人民政府资产总额297470880.62元，其中，流动资产23824389.41元，固定资产20019058.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程55225738.53元，无形资产9505元，其他资产（公共基础设施）203733489.1元。与上年相比，本年资产总额增加18053159.52元，其中固定资产增加271171元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入14063.18元，其中出租资产276.18平方米，资产出租收入14063.18元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。