团田乡人民政府2025年部门预算公开目录

第一部分 团田乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 团田乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

团田乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、团田乡党群服务中心、团田乡综合保障和技术服务中心、团田乡综合行政执法队

（三）重点工作概述

1.严格征管，确保财政收入应收尽收。一是明确税源，强化税源监控，定期走访企业，分析各行各业税收变化趋势，充分挖掘增收潜力；二是明确重点，确保重点行业、重点企业和工程项目税收及时征缴入库，同时加大零散个体税收的征收力度，确保各种税收“颗粒归仓”。

2.规范管理，提高财政资金使用效益。一是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，将过紧日子纳入政治监督，把牢预算管理，严控“三公经费”，压减一般性支出和非急需、非刚性支出，切实从源头上控制一般性支出增长，提高财政资金效益；二是严格财务管理，加强对财务人员的教育培训，努力打造一支管理能力强、进取精神足、敢于担当作为的财政干部队伍。不断健全完善内部财务管理制度，提高财务管理水平，确保资金及时、准确拨付到位，做到专款专用；三是加强资产管理。细化资产管理制度，定期对站所（部门）、村（社区）的资产进行盘查，加大对各部门“资产、资金、资源”的检查和公示。

3.守牢底线，筑牢财政安全屏障。一是坚持兜实“三保”底线，坚决守住不发生区域性系统性风险，确保乡财政安全平稳运行；二是坚持严防债务风险，逐步偿还化解存量债务，严禁新增债务；三是坚持严肃财经纪律，充分发挥财政监管职能作用，加强财会监督，强化纪律意识、严明纪律规矩、筑牢底线思维，坚决维护财经制度严肃性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制21，事业编制33人。在职实有54人，其中：财政全供养54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，公务用车4辆，消防车1辆，垃圾车2辆，吸粪车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18,630,593.00元，其中：一般公共预算拨款收入18,630,593.00元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

2025年部门财务总收入与上年对比，增加1,141,867.00元，同比增长6.5%，主要原因是是一般公共预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18,630,593.00元，其中:本年收入18,630,593.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,630,593.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比，增加1,141,867.00元，同比增长6.5%，主要原因是一般公共预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18,630,593.00元，与上年对比，比上年预算增加1,141,867.00元，同比增6.5%，主要原因是一般公共预算收入增加。财政拨款安排支出18,630,593.00元，与上年对比,比上年预算增加1,141,867.00元，同比增6.5%，主要原因是上一般公共预算收入增加，其中：基本支出14,779,201.95元，与上年对比，比上年预算减少1,321,148.05元，同比减少8.21%，主要原因是部分专项支出纳入项目支出管理；项目支出3,851,391.05元，与上年对比，比上年预算增2,463,015.05元，同比增177%，主要原因是部分专项支出纳入项目支出管理,项目支出预算数增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出1,389,17.04元，主要用于行政人员工资津补贴奖金；

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出7,317,620.85元，主要用于行政人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费；

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出369,408.96元，主要用于事业人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费；

2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务168,896.00元，主要用于其他各项专项业务经费；

2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行支出113,048.40元，主要用于行政人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费；

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出1,240,165.24元，主要用于行政人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费；

2013150一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出1,098,151.13元，主要用于事业人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费；

2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2,548,120.00元，主要用于村干部工资奖金及其他各项专项业务经费；

2013601一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行支出112,154.32元，主要用于行政人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费；

2013901一般公共服务支出—社会工作事务—行政运行支出266,266.72元，主要用于行政人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费；

2040604公共安全支出—司法—基层司法业务支出12,000.00元，主要用于以案定补镇级配套部分支出；

2050202教育支出—普通教育—小学教育支出49,920.00元，主要用于营养餐改善计划人员工资；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出835,417.60元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出200,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出540,000.00元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤金及遗属补助；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出148,427.97元，主要用于职工医疗支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出216,653.95元，主要用于职工医疗支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出233,255.45元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出9,105.92元，主要用于职工医疗补助支出；

2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出1,468,032.28元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出及产业发展专项支出；

2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展支出200,000.00元，主要用于产业发展支出；

2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出200,000.00元，主要用于产业发展支出；

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构支出233,629.52元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出；

2130317农林水支出—水利—水利技术推广支出223,638.45元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出626,563.20元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个，政府采购预算总额883,700.00元，其中：政府采购货物预算883,700.00元、政府采购服务预算350,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

团田乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计390,000.00元，与上年相比，减少60,000.00元，减13.3%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

团田乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   增减变化原因是我乡暂无因公出国（境）需要，未安排预算。

（二）公务接待费

团田乡人民政府2025年公务接待费预算为90,000.00元，较上年增加0元，与上年持平。国内公务接待批次为187次，共计接待1125人次。

增减变化原因是经测算，公务接待批次、人次保持不变，公务接待费预算与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

团团田乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为300,000.00元，比上年减少60,000.00元。其中：公务用车购置费0元，比上年减少180,000.00元；公务用车运行维护费300,000.00元，比上年增加120,000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因公务用车购置费减少，是因2025年无购置车辆计划，公务用车运行维护费增加，是因车辆增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市团田乡人民政府2025年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

团田乡人民政府2025年机关运行经费安排3，100，095.05元，较上年减少161，594.59元，下降4.95%，主要原因是：政府机关大力压减支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，团田乡人民政府资产总额188,456,017.12元，其中，流动资产47,572,237.39元，固定资产10,938,838.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程8,660,000.00元，无形资产9.00元。与上年相比，本年资产总额增加5,485,802.02元，其中固定资产增加410,927.88元，存货增加1,199,988.00元，在建工程增加3,115,000.00元。处置房屋建筑物716.64平方米，账面原值47,747.12元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入37,364.01元，其中出租资产147平方米，资产出租收入28,707.69元。此处公开为2024年资产年报数据。

附件：2025年部门预算公开表