腾冲市团田乡2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1．主要职能。

团田乡党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进团田乡经济社会高质量发展。主要职责是:

（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（2）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

（3）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

（4）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治,健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（5）实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（6）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、基层党建办公室、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合保障和技术服务中心，综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）。

所属单位4个，分别是：

1.团田乡人民政府

2.团田乡党群服务中心

3.团田乡综合行政执法队

4.团田乡综合保障和技术服务中心

各单位有法人证书、独立编制，统一由团田乡人民政府进行核算。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.腾冲市团田乡人民政府

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员20人。包括财政拨款开支经费的人员20人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制8辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。其中应急保障用车4辆，吸粪车1辆，垃圾车1辆。

三、重点工作概述

2024年，在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，我乡以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以大抓发展为中心，聚焦9项重点工作，创建8个村级品牌，用力抓好产业发展、村集体经济、基础设施、基层社会治理4项工程，强化党建领发展、完善制度促发展、创新驱动引发展、巩固作风抓发展。

（1）奋力拉动经济形势回升，市场活跃稳健有序。联合腾冲市农商行团田支行推出“养殖贷”“烤烟贷”“茶叶贷”等金融贷款服务。利用举办大型垂钓赛事热度，全年组织筹办促销费活动，成功带动消费。地方债务化解有效。

（2）全力推动产业转型升级，协会助力融合提升。优化茶园管理，提高精深加工水平，培育茶叶品牌，成功举办团田乡第二届斗茶大赛。举办第一届石斛加工技能大赛。乡村“文体农旅”深度融合，举办大型垂钓竞技赛事，凝聚产业发展力量，合力推动各行各业抱团发展。

（3）重点推进乡村振兴发展，示范带动效应突显。脱贫攻坚成果全面巩固，乡村振兴基础设施不断完善。大力推进“旅游+”多产业融合发展，科学布局火龙果、食用玫瑰和休闲采摘草莓的“3个100”业态规划。

（4）严格守护生态环境资源，绿色发展深入人心。“河（湖）长制”落实有效，“林长制”推深做实，持续做好森林草原防灭火工作，实现全年无森林火情火警发生。创新“336”机制推进耕地流出排查整改，以环境整治“红黑榜”为抓手，全面整治“五堆十乱”和卫生死角。

（5）全面提振科教文卫发展，社会民生保障加强。劳动力转移就业有效推进，召开人力资源招聘座谈会，提供就业岗位。“两保”征缴持续扩面。大力开展志愿服务活动，保险理赔报销有序开展，全面实施医疗保障“一站式”结算，惠民资金发放及时到位；指导8个村（社区）教育促进委员会管好用活“百万教育基金”，奖励优秀师生。对全乡留守儿童进行“一对一”包保，全面调研定期走访，抓实关爱救助，切实保障妇女儿童合法权益。

（6）创新优化基层社会治理，应急保障水平跃升。组建法治宣讲团开展宣讲，推行学1个党史故事、学1个法律条文、学1个典型案例的“3个1”会前学习制度，多措并举补齐群众法律短板；加大电子监控覆盖面，平安建设“智治防护网”全面筑牢。年内无重大安全事故、交通事故及火灾事故发生。开展保山市级“第一响应人”培训，组织各村（社区）、重点企业、学校等单位围绕消防、防汛、自然灾害应急处置等内容开展培训、演练，完善“一支队伍管天下”应急机制。

（7）推动作风革命效能建设，为民服务提质增效。乡村干部全年开展“三到访”，深入了解群众心声，抓好政策宣讲落实；认真践行“三段论”工作法、坚持“三个一流”工作标准、争当“三个表率”，工作作风明显转变、工作效能不断提升。围绕产业发展、图斑整改等年内重点工作开展“六点半课堂”，不断提高干部职工业务水平和工作质效。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市团田乡2024年度收入合计23,086,553.88元。其中：财政拨款收入23,085,979.33元，占总收入的99.998%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入574.55元，占总收入的0.002%。

与上年相比，收入合计减少2,290,833.07元，下降9.03%。其中：财政拨款收入减少2,290,842.84元，下降9.03%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加9.77元，增长1.73%。

2024年收入较上年减少主要因为，一是为平衡各项支出，提高资金使用效率，减少了人员经费和公用经费安排；二是边转项目和衔接资金项目安排减少。

              2023-2024年收入对比表

  单位：元

二、支出决算情况说明

腾冲市团田乡2024年度支出合计23,086,779.33元。其中：基本支出13,155,195.33元，占总支出的56.98％；项目支出9,931,584.00元，占总支出的43.02％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2,953,586.10元，下降11.34%。其中：基本支出减少766,525.24元，下降5.51%；项目支出减少2,187,060.86元，下降18.05%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年对比全年支出减少，主要原因一是为平衡各项支出，提高资金使用效率，同时实现三保目标，减少了人员经费和公用经费安排，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费公务用车运行维护费均有所减少；二是边转项目工程进度影响支出减少和衔接资金项目安排减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市团田乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,155,195.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,997,236.42元，占基本支出的91.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,157,958.91元，占基本支出的8.80％。人员经费支出范围包括乡政府在职行政事业职工、公益性岗位、合同制职工、劳保协办员、西部志愿者、村干部、遗属、抚恤等。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市腾冲市团田乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,931,584.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年人大代表活动经费21,200.00元，主要用于团田乡2024年市人大代表通讯、交通等费用补贴；

2.人居环境提升项目工作经费170,000.00元，主要用于小丙弄社区“多规合一”实用性村庄规划编制，大哈坡人居环境提升处置；

3.选派干部挂职锻炼经费71,725.00元，主要用于腾冲市选派干部挂职锻炼相关住宿、伙食、交通等补助；

4.腾冲市2023年度重点项目考核奖励资金264,000.00元，主要用于团田乡垂钓公园提灌浇灌工程54,000.00元，垃圾清运50,000.00元，2022年法律顾问费6,000.00元，团田乡集镇商住房建设项目40,000.00元，燕寺村沟渠水毁治理修复工程58,120.00元，弄玲村沟渠水毁治理修复工程40,000.00元，2023年宿舍楼办公楼维修费用15,880.00元；

5.腾冲市2023年四季度重点项目考核奖励资金132,400.00元，主要用于曼哈村沟渠水毁治理修复工程82,400.00元，帕允村烤房附属设施维修10,000.00元，报刊杂志征订费2,172.00元，防汛、防范电信网络诈骗、反邪教警示教育海报宣传展板费用1,617.00元，办公用品36,211.00元；

6.2024年第一季度重点项目考核奖励资金68,400.00元，主要用于机耕路委托修复；

7.2024年第二季度重点项目考核奖励资金52,700.00元，主要用于委托清理塌方项目；

8.燕寺村烟区道路修缮维护补助项目10,000.00元；

9.后库村烟区道路修缮维护补助项目10,000.00元；

10.团田乡债务还款专项资金30,000.00元，主要用于团田乡曼歧卫生室建设项目；

11.腾冲市2024年第一批边境地区转移支付资金810,000.00元，主要用于团田乡便民服务站场地改造项目40,000.00元，曼哈村海口新村附属设施建设项目80,000.00元；弄玲村那茶村民小组活动场所附属设施建设项目110,000.00元；曼哈村大哈坡自然村污水处理建设项目150,000.00元；曼弄村八湾田自然村污水处理建设项目150,000.00元；团田乡勐福文化活动室建设项目40,000.00元；弄玲村老寨活动场所提升改造项目140,000.00元；弄玲村那地活动场所提升改造项目100,000.00元；

12.2024年中央就业补助36,800.00元，主要用于公益性岗位补贴；

13.2023年第三季度公益性岗位补贴28,000.00元；

14.2023年第四季度公益性岗位补贴33,120.00元；

15.社区（村）基层治理专干补助2,000.00元；

16.2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助8,000.00元；

17.2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助10,000.00元；

18.机关、事业单位离退休人员死亡一次性抚恤费、丧葬费207,860.00元；

19.团田乡中心公墓墓穴建设及维护专项资金12,000.00元，主要用于公墓管理员工资；

20.团田乡2024年度未满14周岁独生子女保健费1,580.00元；

21.2022年种烟村考核奖励76,000.00元；

22.2024年砂石料火山石综合整治专项资金192,000.00元，主要用于团田乡石材加工户拆除补助；

23.砖瓦窑石灰窑专项整治项目40,000.00元；

24.2024年团田砂石料火山石综合整治专项资金292,000.00元；

25.团田乡2021年第三季度惠民殡葬奖补金和特殊困难群体火化补助111,000.00元；

26.2021—2022年耕地流出整改恢复项目100,000.00元；

27.团田乡防烟叶外流卡点设置工作经费35,500.00元，主要用于卡点伙食补助；

28.党组织领办合作社示范社奖补50,000.00元；

29.腾冲市2023年第一批边境地区转移支付专项资金150,000.00元，主要用于弄玲社区那茶村民小组活动场所建设项目50,000.00元，小丙弄社区生态停车场建设项目50,000.00元，燕寺社区弄派山至燕寺村民小组道路建设项目50,000.00元；

30.腾冲市2023年第二批边境地区转移支付资金50,000.00元，主要用于垂钓竞技公园产业道路提升建设项目；

31.2024年第二批中央财政林业改革发展资金51,400.00元，主要用于2024年度油茶新植补助；

32.腾冲市2024年中央财政提前批林业草原改革发展资金69,480.00元，主要用于团田乡2024年退耕还林补助；

33.2023年中央财政第三批林业草原改革发展资金197,600.00元，主要用于团田乡2023年油茶新植补助；

34.2023年中央财政林业改革发展资金20,000.00元，主要用于团田乡防火通道建设；

35.2023年省级森林生态效益补偿资金20,234.00元，主要用于团田乡护林员补助；

36.2024年省级森林生态效益补偿资金26,565.00元，主要用于团田乡护林员补助；

37.2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金40,000.00元，主要用于团田乡集镇、燕寺村、曼岐村人饮抗旱保通项目；

38.腾冲市2024年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金2,200,000.00元，主要用于帕允村便民交易市场及果蔬烘干机采购项目700,000.00元，民乐集中安置区产业发展示范安置区建设项目500,000.00元，团田乡2024年发展壮大村集体经济项目不锈钢梳式烘烤夹采购1,000,000.00元；

39.2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助项目2,000,000.00元，主要用于团田乡集镇仓储物流中心建设项目600,000.00元，曼弄社区鱼苗养殖池建设项目1,400,000.00元；

40.腾冲市2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助项目400,000.00元，主要用于曼弄村2024年“十百千万”示范建设项目；

41.2024年保山市级驻村工作队员（第一书记）工作经费50,000.00元，主要用于弄玲村、后库村培训费10,000.00元，弄玲村水井田道路铺垫工程16,000.00元，后库村甜龙竹种植苗木24,000.00元；

42.省级驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费60,000.00元，主要用于曼哈村沟渠维修工程30,000.00元，燕寺村、弄玲村、后库村道路维修工程30,000.00元；

43.2020年市级扶贫开发成效考核奖补资金375,000.00元，主要用于小丙弄社区农贸市场发展村级集体经济建设项目；

44.2023年综改农村公益事业项目200,000.00元，主要用于曼弄社区集镇亮化工程建设项目；

45.2024年村（社区）干部岗位补贴和养老保险补助资金516,720.00元；

46.2023年腾冲市各乡镇农村公路养护费资金78,000.00元，主要用于农村公路养护；

47.2024年农村公路养护资金4,500.00元，主要用于公路养护人员工资；

48.2023年度中央服务业发展资金180,000.00元，主要用于小丙弄社区农贸市场发展村级集体经济建设项目；

49.腾冲市2023年乡镇消防“一队一站”建设补助资金35,000.00元，主要用于消防机械发电机、抽水机、水带等费用；

50.2023年中央自然灾害救灾资金30,000.00元，主要用于燕寺村、后库村水毁隐患点治理项目；

51.腾冲市2022年第一批边境地区转移支付专项资金100,000.00元，主要用于弄玲社区那地村民小组党群活动室建设项目50,000.00元，曼弄社区八湾田老年活动中心建设项目50,000.00元；

52.腾冲市2022年第一批边境地区转移支付专项资金100,000.00元，主要用于团田乡美丽集镇建设项目；

53.腾冲市2022年第二批边境地区转移支付资金100,000.00元，主要用于弄玲社区老寨村民小组活动场所建设项目50,000.00元，曼歧村山脚小组活动场所项目50,000.00元。

54.2020年农村家居环境整治第三批补助800.00元，主要用于户厕改造补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市团田乡2024年度一般公共预算财政拨款支出22,240,279.33元,占本年支出合计的96.33%。与上年相比减少3,169,102.84元，下降12.47%,完成年初预算的127.17%。支出下降主要是教育支出减少，疫情相关支出基本结束突发公共卫生事件应急处理支出减少，边转项目安排减少导致农林水支出减少。完成年初预算超过100%是因为年初预算仅包含本级财力，支出决算还包含上级补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8,533,309.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.37%,完成年初预算的78.35%。主要用于政府行政事业人员经费2,745,646.48元，社区干部、村民小组长、下设支部、小乡干部、精简老职工补助人员经费3,102,703.00元，特困离退休干部因病护理费6,000.00元，挂职干部经费71,725.00元，合同制职工、基层治理专干人员经费892,038.51元，体检医疗费12,550.00元；日常运行办公费，办公费426,110.00元、差旅费28,325.00元、电费58,198.99元、工会经费31,357.08元、印刷费6,300.00元、邮电费46,832.00元、公务接待费43,485.00元、公务用车购置178,800.00元、公务用车运行维护费44,903.84元、两会会议费30,980.00元，人大代表活动经费21,200.00元；乡本级配套相关项目支出，曼歧卫生室项目30,000.00元，维修（护）费230,165.00元，委托业务费442,600.00元，人工影响天气作业经费50,000.00元，精神病患者生活补助20,000.00元，走访慰问4,940.00元，其他商品和服务支出7,650.00元。造成预决算差异的主要原因是为平衡各项支出，提高资金使用效率，减少了公用经费安排，行政运行经费年初预算7,063,680.60元，实际支付4,425,984.50元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出11,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,完成年初预算的4.16%。主要用于团田乡2024年人民调解“以案定补”；造成预决算差异的主要原因是年初预算团田乡提升公共区域安全专项资金专用设备购置207,860.00元未使用。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。造成预决算差异的主要原因是2024年学生营养改善计划工作人员分担工资年初预算49,920.00元未付，此项经费于2025年1月支付。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出418,814.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%,完成年初预算的109.88%。主要用于人员经费；造成预决算差异的主要原因一是年初预算使用的人员经费标准是上年的，本年人员经费标准有调整如保险基数上调；二是新增考核优秀嘉奖支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,307,746.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%,完成年初预算的98.49%。主要用于机关、事业单位离退休人员死亡一次性抚恤费、丧葬费226,818.80元，机关事业单位基本养老保险缴费813,977.76元，团田乡严重精神障碍患者监护人补助1,000.00元，团田乡便民服务站场地改造项目40,000.00元，公益性岗位补贴97,920.00元，团田乡中心公墓墓穴建设及维护管理员补助12,000.00元，2024年省级就业见习补贴社区（村）基层治理专干补助20,000.00元，遗属补助61,638.00元，2024年乡镇社会养老保险协办员补助34,392.07元；造成预决算差异的主要原因是年初预算机关事业单位职业年金缴费100,000.00元未支出。

9.卫生健康（类）支出979,222.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%,完成年初预算的104.99%。主要用于人员经费371,584.00元，医疗、工伤、生育、失业等保险缴费606,058.61元，独生子女保健费补助1,580.00元；造成预决算差异的主要原因一是独生子女保健费补助是上级补助，年初预算不包含；二是新增考核优秀嘉奖支出；三是本年人员经费标准有调整如保险基数上调。

10.节能环保（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%,年初无此项预算。主要用于曼哈村大哈坡自然村污水处理建设项目150,000.00元，曼弄村八湾田自然村污水处理建设项目150,000.00元；造成预决算差异的主要原因是项目为上级补助的边转项目，年初预算不包含。

11.城乡社区（类）支出488,950.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%,完成年初预算的91.98%。主要用于人员经费474,524.30元，邮电费14,426.00元；造成预决算差异的主要原因一是本年人员经费标准有调整；二是年初预算邮电费60,000.00元未使用完。

12.农林水（类）支出9,266,811.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.67%,完成年初预算的373.26%。

主要用于人员经费2,016,392.81元；油茶补助305,000.00元；

小丙弄社区农贸市场发展村级集体经济建设项目375,000.00元；

曼弄社区集镇亮化工程建设项目200,000.00元；

省级驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费60,000.00元，其中：曼哈村沟渠维修工程30,000.00元，燕寺村、弄玲村、后库村道路维修工程30,000.00元；

帕允村便民交易市场及果蔬烘干机采购项目600,000.00元；

2024年发展壮大村集体经济不锈钢梳式烘烤夹1,000,000.00元；

民乐集中安置区产业发展示范安置区建设项目600,000.00元；

团田乡集镇、燕寺村、曼歧村人饮抗旱保通项目40,000.00元；

曼弄村2024年“十百千万”示范建设项目400,000.00元；

2024年保山市级驻村工作队员（第一书记）工作经费50,000.00元，其中：弄玲村、后库村培训费10,000.00元，弄玲村水井田道路铺垫工程16,000.00元，后库村甜龙竹种植苗木24,000.00元；

团田乡集镇仓储物流中心建设项目600,000.00元；

曼弄社区鱼苗养殖池建设项目1,400,000.00元；

弄玲社区那地村民小组党群活动室建设项目50,000.00元；

曼弄社区八湾田老年活动中心建设项目50,000.00元；

团田乡美丽集镇建设项目100,000.00元；

弄玲社区老寨村民小组活动场所建设项目50,000.00元；

曼歧村山脚小组活动场所项目50,000.00元；

弄玲社区那茶村民小组活动场所建设项目50,000.00元；

小丙弄社区生态停车场建设项目50,000.00元；

燕寺社区弄派山至燕寺村民小组道路建设项目50,000.00元；

团田乡国际垂钓竞技公园产业道路提升建设项目50,000.00元；

弄玲村老寨活动场所提升改造项目140,000.00元；

弄玲村那地活动场所提升改造项目100,000.00元；

曼哈村海口新村附属设施建设项目80,000.00元；

团田乡勐福文化活动室建设项目40,000.00元；

弄玲村那茶村民小组活动场所附属设施建设项目110,000.00元；

2024年度团田乡村干部养老保险516,720.00元；

2024年党组织领办合作社示范社奖补资金50,000.00元；

团田乡防火通道费用20,000.00元，护林员补助46,799.00元；

2024年退耕还林补助13,480.00元；

2024年走访慰问资金3,420.00元。

造成预决算差异的主要原因是油茶补助、退耕还林补助、边转项目、衔接项目等为上级补助，年初预算不包含。

13.交通运输（类）支出82,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%,年初无此项预算。主要用于农村公路养护费；造成预决算差异的主要原因是此项目为上级补助，年初预算不包含。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出180,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%,年初无此项预算。主要用于小丙弄社区农贸市场发展村级集体经济建设项目；造成预决算差异的主要原因是此项目为上级补助，年初预算不包含。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出606,524.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%,完成年初预算的98.10%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年人员调出招录等变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出65,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,年初无此项预算。主要用于燕寺村、后库村水毁隐患点治理项目30,000.00元；消防器材等费用35,000.00元；造成预决算差异的主要原因是此项目为上级补助，年初预算不包含。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为450,000.00元，决算为267,188.84元，完成年初预算的59.38%；支出决算较上年增加63,318.02元，增长31.06%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为180,000.00元，决算为178,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.92%，完成年初预算的99.33%；公务用车运行维护费支出年初预算为180,000.00元，决算为44,903.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.81%，完成年初预算的24.95%；公务接待费支出年初预算为90,000.00元，决算为43,485.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.28%，完成年初预算的48.32%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加178,800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少120,433.98元，下降72.84%；公务接待费支出决算较上年增加4,952.00元，增长12.85%；具体是国内接待费支出决算43,485.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4,952.00元，增长12.85%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为450,000.00元，支出决算为267,188.84元，完成年初预算的59.38%，支出决算较上年增加63,318.02元，增长31.06%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为180,000.00元，决算为178,800.00元，完成年初预算的99.33%；公务用车运行维护费支出年初预算为180,000.00元，决算为44,903.84元，完成年初预算的24.95%；公务接待费支出年初预算为90,000.00元，决算为43,485.00元，完成年初预算的48.32%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是我部门认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，有效控制“三公”经费支出；二是本年接待费部分未支付；三是公务用车运行维护费本年仅支付车辆保险，燃油费和修理费未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加178,800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少120,433.98元，下降72.84%；公务接待费支出决算增加4,952.00元，增长12.85%，具体是国内接待费支出决算43,485.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4,952元，增长12.85%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是本年支付部分上年未支付接待费13,190.00元；二是本年新购公务用车一辆，上年无此项支出。

其中：

1.我乡2024年没有发生因公出国（境）事务，主要是受工作开展范围影响，本单位没有人员因公出境。

2.我乡2024年公务接待费与上年相比增加，主要是本年支付部分上年未支付接待费13,190.00元。

3.我乡2024年公务用车购置费增加主要是2023年未购置公务用车，本年新购公务用车一辆，公务用车购置费增加100%。公务用车运行维护费减少较多是因为2024年仅支付公务用车保险费，燃油费和维修费未支付，公务用车运行维护费未能足额体现；2023年不仅支付本年公务用车运行维护费用，同时还支付了2022年的公务用车运行维护费用，上年基数较大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。因原有车辆老旧，维修费用较高，车辆存在安全隐患，特申请新购买一辆应急保障用车，为东风牌皮卡，车价178,800.00元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于日常工作及乡村振兴、产业发展、综治维稳、抢险救灾等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次616人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行考察调研、技术指导、检查督查、评比考核、政策宣传等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市团田乡2024年机关运行经费支出979,158.91元，比上年减少395,590.15元，下降28.78%。主要原因一是压减公用经费支出，厉行节约，例如2023年办公费519,541.10元，2024年办公费456,110.00元，较上年减少63,431.10元。二是为平衡各项支出，部分公用经费开支未全部支付，例如2023年公务用车运行维护费165,337.82元，2024年公务用车运行维护费44,903.84元，较上年减少120,433.98元，2024年仅支付公务用车保险费，燃油费和维修费未支付；2023年劳务费49,920.00元为人工影响天气，2024年未支付，此项在2025年1月支付。部门机关运行经费主要用于机构运转所需的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等公用经费支出，其中：办公费456,110.00元；印刷费6,300.00元；电费58,198.99元；邮电费61,258.00元；差旅费28,325.00元；维修（护）费3,765.00元；会议费30,980.00元；公务接待费43,485.00元；委托业务费1,500.00元；工会经费31,357.08元；公务用车运行维护费44,903.84元；其他交通费用196,966.00元；其他商品和服务支出16,010.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市团田乡资产总额188,456,017.12元，其中，流动资产47,572,237.39元，固定资产6,499,676.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,660,000.00元，无形资产9.00元（净值），其他资产125,724,093.88元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,485,802.02元，其中固定资产增加20,825.61元。处置房屋建筑物716.64平方米，账面原值47,747.12元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值20,000.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋147.00平方米，账面原值28,707.69元，实现资产使用收入37,364.01元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额220,844.69元，其中：政府采购货物支出178,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出42,044.69元。授予中小企业合同金额214,544.69元，其中：授予小微企业合同金额35,744.69元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。