腾冲市团田乡人民政府2026年预算公开

目 录

第一部分 腾冲市团田乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市团田乡人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市团田乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、团田乡党群服务中心、团田乡综合保障和技术服务中心、团田乡综合行政执法队

（三）重点工作概述

1.聚焦开源增收，多举措提升保障能力。2025年，乡财政部门加强财政资源统筹，多措并举挖潜增收，全乡财政收入与经济社会发展实现同步稳定增长。联合税务部门加强对重点行业、重点税源的监控和评估，加大欠税清缴力度，推动税收收入质量稳步提升。大力盘活存量资产资源，拓宽非税收入渠道，规范国有资产有偿使用管理，推动国有资源资产收益应缴尽缴。坚持把财源培植作为重中之重，依托团田乡茶产业、垂钓文旅等特色优势产业培育新兴税源，拓展增收路径，不断扩大财政收入总体规模，提升综合财力水平。

2.优化支出结构，全方位支持经济社会发展。严格贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，树牢过紧日子思想，严控一般性支出。全力保障民生福祉，全年发放耕地地力保护补贴186万元、小额信贷贴息27万元，按规定及时足额发放各类民生保障资金913.82万元。全力助推产业提质，投入财政衔接推进乡村振兴补助资金427.00万元，补齐农业农村发展短板。全力推进乡村建设，争取边境地区转移支付项目资金510.00万元，投入农村综合改革项目资金100.00万元，统筹推进基础设施建设提级增效。全力繁荣公共事业，投入文化、旅游、体育类资金支持乡村文化活动、群众体育赛事举办，丰富群众精神文化生活；保障社会公共事务、政法公安、安全生产、民族团结等重点领域支出，助力平安团田、法治团田建设；落实农村客运补贴政策，保障全乡公共交通运行顺畅，维护社会和谐稳定。

3.严控债务风险，高标准筑牢财政安全防线。有效统筹发展与安全，坚决守牢财政运行安全底线。一是坚守“三保”底线，坚持“三保”在财政支出中的优先地位，严格落实“三保”支出责任，守住“三保”底线，切实兜牢基层运转和民生底线。二是筑牢债务风险底线，坚决遏制新增隐性债务，有序化解存量债务，牢牢守住不发生区域性风险的底线，年内化债618.88万元。三是把牢财政运行风险底线，加强收支运行监测调度，分析研判预算执行情况，合理安排资金拨付进度，保障工资发放、民生支出、重点项目建设等刚性支出需求，确保财政运行安全平稳。四是抓实问题整改，推进巡察、审计、督查反馈问题整改取得阶段性成效。

4.聚力改革攻坚，深层次激发财政管理活力。深化预算管理改革，实行全口径预算管理，推进预算项目库建设，实现项目储备与预算编制的有效衔接。严格国库集中支付管理，规范财政资金运行，深化推进公务差旅一体化管理改革。全面推行政府采购电子化交易，实现采购过程公开透明。全面实施预算绩效管理，构建预算编制、执行、监督、绩效全链条闭环管理机制，提升财政资金使用效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制24人，工勤人员编制1人，事业编制35人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，公务用车4辆，消防车3辆，垃圾车2辆，吸粪车1辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13,685,425.03元，其中：一般公共预算13,647,251.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入，附属单位上缴收入0元，其他收入38,174.03元，上年结转结余0元。

与上年对比减少4,945,167.97元，同比减少26.54%，主要原因是一般公共预算收入减少，导致部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,647,251.00元，其中:本年收入13,647,251.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,647,251.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少4,983,342.00元，同比减少26.75%，主要原因是一般公共预算收入减少，导致部门财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13,685,425.03元。财政拨款安排支出13,647,251.00元，其中：基本支出11,935,810.08元，与上年对比减少2,843,391.87元，同比减少19.24%，主要原因是本年部门财政拨款收入减少，相应的财政拨款安排支出减少；项目支出1,711,440.92元，与上年对比减少2,139,950.13元，同比减少55.56%，主要原因是本年部门财政拨款收入减少，相应的财政拨款安排支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出152,444.38元，主要用于行政人员工资津补贴奖金；

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出4,339,294.60元，主要用于行政人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费；

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出754,918.60元，主要用于事业人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费；

2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务30,000.00元，主要用于其他各项专项业务经费；

2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行支出122,190.08元，主要用于行政人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费；

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出944,642.34元，主要用于行政人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费；

2013150一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出1,098,587.42元，主要用于事业人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费；

2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出642,000.00元，主要用于村民小组长下设支部书记补贴及其他各项专项业务经费；

2013601一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行支出122,275.76元，主要用于行政人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费；

2013901一般公共服务支出—社会工作事务—行政运行支出290,742.52元，主要用于行政人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费；

2040604公共安全支出—司法—基层司法业务支出15,000.00元，主要用于以案定补镇级配套部分支出；

2050202教育支出—普通教育—小学教育支出49,920.00元，主要用于营养餐改善计划人员工资；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出961,166.24元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出200,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出330,000.00元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤金及遗属补助；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出193,306.97元，主要用于职工医疗支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出250,222.28元，主要用于职工医疗支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出267,284.87元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10,598.58元，主要用于职工医疗补助支出；

2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出1,582,114.92元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出及产业发展专项支出；

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构支出250,544.97元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出；

2130317农林水支出—水利—水利技术推广支出248,321.79元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出；

2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助70,800.00元，主要用于村民小组、村委会运转工作经费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出720,874.68元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额251,500.00元，其中：政府采购货物预算91,500.00元、政府采购服务预算160,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

团田乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计270,000.00元，较上年减少120,000.00元，下降31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

团田乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因我乡暂无因公出国（境）需要，未安排预算。

（二）公务接待费

团田乡人民政府2026年公务接待费预算为90,000.00元，较上年增加0元，与上年持平。国内公务接待批次为187次，共计接待1125人次。

增减变化原因经测算，公务接待批次、人次保持不变，公务接待费预算与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

团田乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为180,000.00元，较上年减少120,000.00元，下降40%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费180,000.00元，较上年减少120,000.00元，下降40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

增减变化原因公务用车运行维护费减少，是因制度改革的深入推进和各项管理措施的不断完善，根据厉行节约的要求，严格控制相关支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

团田乡人民政府2026年共申报项目12个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率100%，其中重点项目0个，按照预算绩效管理层级划分，2026年部门预算无市本级认定的重点项目，所有项目均已编制绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

团田乡人民政府2026年机关运行经费安排2,025,314.36元，与上年对比减少1,074,780.69元，同比减少35%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

团田乡人民政府2026年委托业务费安排22,235.00元，与上年对比减少227,768.00元，主要原因是一般公共预算收入减少，大力压减了支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，团田乡人民政府资产总额193,512,255.05元，其中，流动资产40,808,483.78元，固定资产5,940,252.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程21,368,978.54元，无形资产8元，其他资产151,301.85元。与上年相比，本年资产总额增加5,056,237.93元，其中固定资产减少559,424.65元。处置房屋建筑物960平方米，账面原值1,319,665.21元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入18,054.07元，其中出租资产4698平方米，资产出租收入18,054.07元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。